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祥云县物流园区管理委员会2018年部门预算

文章作者:物流园区管委会 文章来源:原创 责任编辑:hcp 更新日期:2018年03月28日 浏览次数:

祥云县物流园区管理委员会2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(2)根据州、县政府的总体部署和经济发展规划,拟定园区经济发展规划和年度计划,经审查批准后,组织实施。

(3)根据城市发展总体规划,编制园区建设发展规划和控制性详细规划,并组织实施和管理。

(4)负责园区内基础设施和公共设施的建设与管理,统筹安排和审核园区建设项目。

(5)负责园区招商引资工作,为园区企业做好各项服务和政策咨询。

(6)负责园区物流企业的规划定点和管理,并进行指导监督,保护投资者和企业的合法权益。

(7)负责园区的人事、劳动、财税、国有资产、国土资源、环境保护、安全生产等具体事务管理工作。

(8)指导、协调县有关单位设在园区的派出机构或分支机构工作。

(9)负责完成县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

(二)机构设置情况

祥云县物流园区管理委员会为县人民政府直属的经济运行管理机构,机构级别为正科级,下设综合办公室、规划建设环保科、招商科、产业发展科、安全生产监督管理科。

(三)重点工作概述

结合省州物流规划的相关战略布局,滇西(祥云)国际物流港是在大理综合交通枢纽列入国家战略布局的基础上,利用祥云优越的交通区位优势、特殊的地理位置和广泛的南亚、东南亚辐射面和影响力等综合优势和国家战略平台(政策)而科学构建的以公铁联运为主要组织方式的智能型现代化国际物流港。按照“建成新型工业化产业发展基地、滇西区域资源聚集型加工基地、千亿元产业园区和现代物流基地”的发展定位,祥云以“两园一片一中心”〔即:生活资料物流园(南园)、生产资料物流园(北园)、水目山物流片区(铺轨基地)、保税物流中心(大理综合保税区)〕为主要骨架构建,近期则聚集主要的人力、物力、财力,紧紧把握住国家将大理列为云南省两个交通枢纽之一这一千载难逢的宝贵契机,加速推进祥云财富工业园区铁路专用线建设和楚大高速复线财富工业园区收费站附属配套设施建设,并以此为主要支撑点,重点推进公铁联运为主要模式的祥云财富工业园区生产资料北园[含“滇西(祥云)煤炭﹒矿石储运交易中心”]和保税物流中心(大理综合保税区),力争在三年内建设完成并投入使用,从而争分夺秒的抢占机遇、掌握主动、赢得市场。

二、预算编制情况

县物流园区管委会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

(二)基本原则

严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。

(二)编制方法

做好项目准备工作,细化预算编制。按照县财政局编制要求认真填写部门预算公开内容。强化总量控制,优化支出结构,规范开支标准,落实目标责任。

(三)总体思路

依据祥云县2018年地方财政预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,即物流园区管委会。编制2018年部门预算时,部门在职在编实有人数13人,其中:财政全供养13人;在编实有车辆0辆;离退休人员0人。

四、2018年部门预算收支情况

(一)预算单位收入情况

祥云县物流园区管理委员会2018年预算总收入207.33万元,其中:公共财政预算207.33万元,政府性基金收入0万元,单位其他资金收入0万元。

(二)预算单位支出情况

2018年部门预算总支出207.33万元,其中:基本支出177.33万元,占总支出的85.53%,项目支出30万元,占总支出的14.47%。按支出功能科目分类,支出分别列“216-02”支出198.72万元,主要反映商业服务业的支出,“210-11”支出8.61万元,主要反映医疗卫生与计划生育支出。

(三)预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障物流园区管委会机构正常运转的日常支出177.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.75%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.25%。我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障物流园区管委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元,如招商引资等开支。我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算

五、2018年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3.77万元。

六、省对下专项转移支付情况

 本部门(单位)2018年没有收到省对下专项转移支付资金。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

祥云县物流园区管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

县物流园区管委会财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2018年县物流园区管委会无出国(境)经费预算。我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算

二、公务接待费

2018年县物流园区管委会拟安排公务接待费预算13万元,主要用于接待物流园区规划、产业发展、招商引资等产生的费用。我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算

三、公务用车购置及运行维护费

2018年县物流园区管委会拟安排公车购置及运行维护费1.5万元,其中:购置经费0万元、运行维护费1.5万元,主要用于保障物流园区规划建设工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算

 

     

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

     

单位:万元

收        入

支        出

项      目

2018年预算数

支出功能分类科目

2018年预算数

一、本年收入

207.33 

一、本年支出

207.33

(一)一般公共预算

207.33 

  (一) 一般公共服务支出

 

  1、本级财力

207.33 

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

 

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 社会保险基金支出

 

二、上年结转

 

  (十) 医疗卫生与计划生育支出

8.61

 

 

  (十一) 节能环保支出

 

 

 

  (十二) 城乡社区支出

 

 

 

  (十三) 农林水支出

 

 

 

  (十四) 交通运输支出

 

 

 

  (十五) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十六) 商业服务业等支出

198.72

 

 

  (十七) 金融支出

 

 

 

  (十八) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十九) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十) 住房保障支出

 

 

 

  (二十一) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十二) 预备费

 

 

 

  (二十三) 其他支出

 

 

 

  (二十四)转移性支出

 

 

 

  (二十五)债务还本支出

 

 

 

  (二十六)债务付息支出

 

 

 

  (二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

207.33 

支出总计

207.33

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

 

21011

  行政事业单位医疗

8.61

8.61

 

2101101

    行政单位医疗

8.61

8.61

 

216

商业服务业等支出

198.72

168.72

30.00

21602

  商业流通事务

198.72

168.72

30.00

2160201

    行政运行

198.72

168.72

30.00

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

207.33

177.33

30.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

按部门经济分类科目

资金来源

合计

财政拨款

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

160.92

160.92

160.92 

 

 

 

 

 

 

30101

  基本工资

34.95

34.95

34.95 

 

 

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

79.39

79.39

79.39 

 

 

 

 

 

 

30103

  奖金

 11

 11

11 

 

 

 

 

 

 

30107

  绩效工资

17.62

17.62 

17.62 

 

 

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.61

8.61

8.61 

 

 

 

 

 

 

30113

住房公积金

9.35

9.35

9.35

           

302

商品和服务支出

16.41

16.41

16.41 

 

 

 

 

 

 

30201

  办公费

1.10

1.10

1.10 

 

 

 

 

 

 

30207

  邮电费

0.08

0.08

0.08 

 

 

 

 

 

 

30211

差旅费

1.00

1.00

1.00 

 

 

 

 

 

 

30217

  公务接待费

3.00

3.00

3.00 

 

 

 

 

 

 

30227

委托业务费

1.00

1.00

1.00 

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

1.77

1.77

1.77

           

30231

公务用车运行维护费

1.50

 1.50

1.50

           

30239

其他交通费用

6.96

6.96

6.96

           

3023901

公务交通补贴

3.60

3.60

3.60 

 

 

 

 

 

 

3023902

公务用车租车费

3.00

3.00

3.00 

 

 

 

 

 

 

3023999

其他交通费用

0.36

0.36

0.36 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

 14.5

 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

 

2.公务接待费

 13

 

 

 

3.公务用车购置及运行

 1.5

 

 

 

其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

 

      (2)公务用车运行费

 1.5

 

 

 

注:                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                               
二、“三公”经费增减变化原因说明: 我单位为2017年8月经县机构编制委员会批准成立的部门,没有纳入2017年部门预算,所以“三公”经费无法与上年比较增减情况。

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

部门公开表6

部门收支总表

     

单位:万元

收        入

支        出

项      目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一、一般公共预算

207.33 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

七、上年结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

8.61

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

198.72

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收入总计

207.33 

支出总计

207.33

 

 

部门公开表7

 

部门收入总表

 

单位:万元

 

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

 

 

上年结转

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

8.61

8.61

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

8.61

8.61

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

198.72

198.72 

 

 

 

 

 

 

21602

  商业流通事务

198.72

198.72 

 

 

 

 

 

 

2160201

    行政运行

198.72

198.72

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

207.33

207.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

8.61

8.61

 

21011

  行政事业单位医疗

8.61

8.61

 

2101101

    行政单位医疗

8.61

8.61

 

216

商业服务业等支出

198.72

168.72

30.00

21602

  商业流通事务

198.72

168.72

30.00

2160201

    行政运行

198.72

168.72

30.00

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

207.33

177.33

 30.00

 

 

部门公开表9

                                   

部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

                                 

单位:万元

支        出

支        出

政府预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

501

   

机关工资福利支出

160.92

160.92

 

 

 

 

301

   

工资福利支出

160.92

160.92

 

 

 

 

 

01 

工资奖金津补贴

142.96

142.96

 

 

 

 

 

01 

基本工资

34.95

34.95

 

 

 

 

 

02 

社会保障缴费

8.61

8.61

 

 

 

 

 

02 

津贴补贴

79.39

79.39

 

 

 

 

 

03 

住房公积金

9.35

9.35

 

 

 

 

 

03 

奖金

11.00

11.00

 

 

 

 

 

99 

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

06 

伙食补助费

 

 

 

 

 

 

502

   

机关商品和服务支出

46.41

16.41

30.00

 

 

 

 

07 

绩效工资

17.62

17.62

 

 

 

 

 

01 

办公经费

30.91

10.91

20.00

 

 

 

 

08 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

 

 

 

02 

会议费

 

 

 

 

 

 

 

09 

职业年金缴费

 

 

 

 

 

 

 

03 

培训费

 

 

 

 

 

 

 

10 

职工基本医疗保险缴费

8.61

8.61

 

   

 

 

04 

专用材料购置费

 

 

 

 

 

 

 

11 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

 

 

 

05 

委托业务费

1.00

1.00

 

 

 

 

 

12 

其他社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

 

06 

公务接待费

13.00

3.00

10.00

 

 

 

 

13 

住房公积金

9.35

9.35

 

   

 

 

07 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

14 

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

08 

公务用车运行维护费

1.50

1.50

 

 

 

 

 

99 

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

09 

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

302

   

商品和服务支出

46.41

16.41

30.00

   

 

 

99 

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

01 

办公费

1.10

1.10

 

   

 

503

   

机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

 

02 

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

01 

房屋建筑物构建

 

 

 

 

 

 

 

03 

咨询费

 

 

 

 

 

 

 

02 

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

04 

手续费

 

 

 

 

 

 

 

03 

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

05 

水费

 

 

 

 

 

 

 

05 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

 

 

 

 

06 

电费

 

 

 

 

 

 

 

06 

设备购置

 

 

 

 

 

 

 

07 

邮电费

0.08

0.08

 

 

 

 

 

07 

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

08 

取暖费

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

09 

物业管理费

 

 

 

 

 

 

504

   

机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

11 

差旅费

21.00

1.00

20.00

 

 

 

 

01 

房屋建筑物构建

 

 

 

 

 

 

 

12 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

02 

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

13 

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

03 

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

14 

租赁费

 

 

 

 

 

 

 

04 

设备购置

 

 

 

 

 

 

 

15 

会议费

 

 

 

 

 

 

 

05 

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

16 

培训费

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

17 

公务接待费

13.00

3.00

10.00

 

 

 

505

   

对事业单位经常性补助

 

 

 

 

 

 

 

18 

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

01 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

24 

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

02 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

25 

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对事业单位补助

 

 

 

 

 

 

 

26 

劳务费

 

 

 

 

 

 

506

   

对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

 

 

27 

委托业务费

1.00

1.00

 

 

 

 

 

01 

资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

 

28 

工会经费

1.77

1.77

 

 

 

 

 

02 

资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

29 

福利费

 

 

 

 

 

 

507

   

对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

31 

公务用车运行维护费

1.50

1.50

 

 

 

 

 

01 

费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

39 

其他交通费用

6.96

6.96

 

 

 

 

 

02 

利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

40 

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

508

   

对企业资本性支出

 

 

 

 

 

 

303

   

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

01 

对企业资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

 

01 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

02 

对企业资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

02 

退休费

 

 

 

 

 

 

509

   

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

03 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

01 

社会福利和救助

 

 

 

 

 

 

 

04 

抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

02 

助学金

 

 

 

 

 

 

 

05 

生活补助

 

 

 

 

 

 

 

03 

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

06 

救济费

 

 

 

 

 

 

 

05 

离退休费

 

 

 

 

 

 

 

07 

医疗费补助

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对个人和家庭补助

 

 

 

 

 

 

 

08 

助学金

 

 

 

 

 

 

510

   

对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

 

09 

奖励金

 

 

 

 

 

 

 

02 

对社会保险基金补助

 

 

 

 

 

 

 

10 

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

03 

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

511

   

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

307

   

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

01 

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

01 

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

02 

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

02 

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

03 

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

03 

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

04 

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

04 

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

512

   

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

309

   

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

 

 

01 

国内债务还本

 

 

 

 

 

 

 

01 

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

02 

国外债务还本

 

 

 

 

 

 

 

02 

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

513

   

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

03 

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

01 

上下级政府间转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

05 

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

02 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

06 

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

03 

债务转贷

 

 

 

 

 

 

 

07 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

04 

调出资金

 

 

 

 

 

 

 

08 

物资储备

 

 

 

 

 

 

514

   

预备费及预留

 

 

 

 

 

 

 

13 

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

01 

预备费

 

 

 

 

 

 

 

19 

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

02 

预留

 

 

 

 

 

 

 

21 

文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

599

   

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22 

无形资产购置

 

 

 

 

 

 

 

06 

赠与

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

07 

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

310

   

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

08 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

01 

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

02 

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

物资储备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

安置补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

无形资产购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

   

对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

资本金注入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312

   

对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

资本金注入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

   

对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

对社会保险基金补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

   

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他支出

 

 

 

 

 

 

支 出 总 计

207.33

177.33

30.00

 

 

 

支 出 总 计

207.33

177.33

30.00

 

 

 

 

 

部门公开表10

 部门政府采购预算表

                                         

单位:万元

预算项目

采购项目

采购目录

计量
单位

数量

面向中小企业预留资金

基本支出/项目支出

资金来源

合计

一般公共预算

政府性
基金

国有资本经营收益

单位自筹

小计

本级财力

专项收入

执法办案
补助

收费成本
补偿

财政专户管理的收入

国有资源(资产)有偿使用收入

上年结转

小计

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

办公设备

录音笔

移动存储设备

1 

 

0.17

0.17 

0.17 

0.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公设备

数据采集器

计算机设备及软件

 4

 

3.60

3.60 

 3.60

3.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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