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中共祥云县委老干部局2017年度部门决算公开

文章作者:县财政局 文章来源:原创 责任编辑:dm 更新日期:2018年09月04日 浏览次数:

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中共祥云县委老干部局

2017年度部门决算

 

 第一部分  中共祥云县委老干部局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分中共祥云县委老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共祥云县委老干部局隶属于县委,负责全县离退休干部管理工作,全面贯彻执行各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策和规定;负责全县退休干部的宏观管理和老干部工作的业务指导,组织和引导广大离退休干部在四个文明建设中发挥作用;参与制定全县的老干部工作的具体政策和有关规定;抓好全县离休干部及县处级退休干部政治待遇和生活待遇的落实;组织好老干党委开展活动;领导老干部活动中心和老年大学的工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年顺利完成党委、政府交办的各项事务,抓好全县离休干部及县处级退休干部政治待遇和生活待遇的落实;组织好老干党委开展活动;领导指导好老干部活动中心和老年大学的工作。负责全县退休干部的宏观管理和老干部工作的业务指导。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共祥云县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,是中共祥云县委老干部局,事业单位2个(祥云县活动中心和祥云县老年大学,不独立核算)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共祥云县委老干部局2017年末实有人员编制11人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员3人,其中:离休3人,退休0人(5个退休干部从20171月起由社保统发养老金)。发放遗属补助6人(离休遗属5人,退休遗属1人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

中共祥云县委老干部局2017年度收入合计258.72万元。其中:财政拨款收入258.72万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

    与上年对比:比2016年度收入233.14万元增加了25.58万元,增加原因是在职人员、离退休人员工资、津补贴提高,两位离休干部抚恤金丧葬费发放,财政拨款数目增大。

二、支出决算情况说明

中共祥云县委老干部局2017年度支出合计248.8万元。其中:基本支出196.14万元,占总支出的78.83%;项目支出52.67万元。占总支出的21.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年对比:比2016年度支出246.39万元增加了2.41万元。增加原因是:在职人员、离休人员工资、津补贴提高,两位离休干部抚恤金丧葬费发放。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共祥云县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.14万元。

与上年对比:比上年194.00万元增加了2.14万元,增加原因是:在职人员、离休干部工资、津补贴的调整增加,离休干部抚恤金丧葬费发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.94万元,占基本支出的88.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.19万元,占基本支出的11.32%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共祥云县委老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.67万元。与上年52.39万元对比增加了0.28万元,增加原因是项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:办公费3.6万元、办公设备购置2.32万元、委托业务费23.64万元、生活补助22.6万元、奖励金0.5万元。这些项目全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共祥云县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出合计248.8万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出196.14万元,占总支出的78.83%。项目支出52.67万元。占总支出的21.17%。

与上年对比:比2016年度支出246.39万元增加了2.41万元。增加原因是:在职人员、离休人员工资、津补贴提高,两位离休干部抚恤金丧葬费发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出243.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%。主要用于20805行政事业单位离退休——2080501归口管理的行政单位离退休72.65万元,2080503离退休人员管理机构170.89万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出5.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于21011行政事业单位医疗——2101101行政单位医疗5.27万元.

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中共祥云县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出预算为3.2万元,支出决算为3.15万元,完成预算的98.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元,完成预算的97.5%;公务接待费支出决算为1.2万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约,减少车辆运行维护费支出。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.15万元,比20163.15万元增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,占61.9%;公务接待费支出1.2万元,占38.1%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排无(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0

    公务用车运行维护支出1.95万元。主要用于中共祥云县委老干部局慰问看望、接送老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.2万元。

    国内接待费支出1.2万元(其中:外事接待费支出0万元)。共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中共祥云县委老干部局接待上级、同级等部门的考察调研、检查指导、学习交流、服务老干部、接待老干部及家属等公务活动产生的费用。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    中共祥云县委老干部局2017年机关运行经费支出22.19万元,与上年15.06万元对比增加7.13万元,主要原因分析:用于扶贫工作经费和慰问贫困户及职工交通补贴支出增多。

    机关运行经费主要用于扶贫工作经费及慰问贫困户、办公费、水电费、邮电费、差旅费及“三公”经费、职工交通补贴。

(二)国有资产占用情况

    截至20171231日,中共祥云县委老干部局资产总额63.75万元,其中,流动资产27.13万元,固定资产36.62万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年55.6万元相比,本年资产总额增加8.15万元,其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 
                         

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

 

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1

63.75

27.13

36.62

11.79

19.52

0.00

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

 

      2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

 

    (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计2.32万元,其中:货物采购支出2.32万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况:无。2017年度授予小微企业合同金额0万元。   

    (四)绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果:无

    (五)其他重要事项情况说明:无

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

  

 

                                                                                                                                               

                                                                 

监督索引号53292301428701111

 

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