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祥云县云南驿镇2017年度部门决算公开

文章作者:县财政局 文章来源:原创 责任编辑:dm 更新日期:2018年09月04日 浏览次数:

监督索引号53292319057801000

祥云县云南驿镇2017年度部门决算

 

 第一部分  祥云县云南驿镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

   三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  祥云县云南驿镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南驿镇人民政府贯彻落实党和国家的各项方针、政策,强化公共服务,着力改善民生,做好乡镇规划,计划并组织实施部署重点工程建设及地方道路建设。抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,培植税源,组织经济运行,促进经济发展,充分发挥政府公共服务履职职能,解决农村农民问题,做好农村、农业、农民工作,确保乡镇和谐稳定发展。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我镇在县委、县政府和上级各级部门的正确领导帮助下,乡镇所属各部门积极配合党委、政府共同开展脱贫攻坚工作,积极加强农村基础设施建设,做好精准脱贫,改善人居环境居住条件,加大农村危房改造工作,加强资金监管力度,不断开创新农村建设新局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入祥云县云南驿镇独立核算机构10个,分别为3个行政单位(云南驿镇人民政府,计生办,科委),6个事业单位(农经站、文化站、农科站、兽医站、水保站、林业站)和1个参公事业单位(云南驿镇财政所)。

二)部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县云南驿镇2017年末实有人员编制112人。其中:行政编制49人,事业编制63人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员44人,事业人员59人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)  

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

祥云县云南驿镇2017年度收入合计6,392.14万元。其中:财政拨款收入6,392.14万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。本年收入比上年增长7.5%,主要原因是财政拨款人员工资开支增加及上级部门项目资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

  祥云县云南驿镇2017年度支出合计2,802.61万元。其中:基本支出2,217.05万元,占总支出的79.11%;项目支出585.56万元,占总支出的20.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。本年支出比上年支出减少45.81%,主要原因为项目正在实施,大部分项目未进行竣工验收,项目资金尚未支付。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障祥云县云南驿镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,217.05万元。本年支出比上年支出增加13.92%,主要原因是财政拨款人员工资开支增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.38%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障祥云县云南驿镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出585.56万元。本年支出比上年支出减少81.85%,主要原因为项目正在实施,大部分项目还未进行竣工验收,资金尚未支付。尚未完工的项目主要是异地扶贫搬迁、农村危房改造、补短板项目工程、人居环境提升改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县云南驿镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2,796.05万元,占本年支出合计的99.77%。本年支出比上年支出减少22.3%,主要原因是项目正在实施,资金尚未支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,150.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%。主要用于人员工资的发放以及正常的办公经费开支。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

5.教育(类)支出129.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于对镇属中小学学校教师节表彰奖励资金支出。

6.科学技术(类)支出11.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于文化站开展文化活动支出。

7.文化体育与传媒(类)支出23.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于文化站开展文化活动支出。

8.社会保障和就业(类)支出66.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于最低生活保障临时救助人员资金支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出64.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于在职人员医疗保障支出。

10.节能环保(类)支出3.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于水保站道路检测工作经费支出。

11.城乡社区(类)支出31.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于土地专管员及执法队生活补助和提升人居环境项目资金支出。

12.农林水(类)支出1,191.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.61%。主要用于农科站、兽医站、水保站办公经费及工资发放,云南驿镇农业基础设施建设项目资金支出。

13.交通运输(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于水保站道路检测工作经费支出。

14.资源勘探信息等(类)支出1.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村危房改造工作经费支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

19.住房保障(类)支出112.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于农村危房改造农户补助资金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位不涉及。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县云南驿镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.47万元,支出决算为31.65万元,完成预算的74.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元,完成预算的46.93%;公务接待费支出决算为22.09万元,完成预算的99.95%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严格执行中央作风建设“八项规定”及行政事业单位“三公经费”厉行节约要求,严禁公款吃喝消费,严格控制公务接待,规范公务用车管理,实行油卡加油。我镇严格执行公款出国(境)申报审批制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.42万元,下降1.31%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降1.26%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降1.34%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我镇严格执行中央作风建设“八项规定”及行政事业单位“三公经费”厉行节约要求,严禁公款吃喝消费,严格控制公务接待,规范公务用车管理,实行油卡加油。我镇严格执行公款出国(境)申报审批制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.56万元,占30.21%;公务接待费支出22.09万元,占69.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.09万元。其中:

国内接待费支出22.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待512批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,312人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查及开展农村工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

祥云县云南驿镇2017年机关运行经费支出696.43万元,本年支出比上年减少1.8%,主要原因为我镇严格执行中央作风建设“八项规定”及行政事业单位“三公经费”厉行节约要求,严禁公款吃喝消费,严格控制公务接待,规范公务用车管理,实行油卡加油。我镇严格执行公款出国(境)申报审批制度。

  (二)国有资产占用情况

截至20171231日,祥云县云南驿镇资产总额12,615.07万元,其中,流动资产10,723.33万元,固定资产1,891.74万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

 

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1

12615.07

10723.33

1891.74

1483.70

182.46

0.00

225.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

 

      2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

     1.云南驿镇2017年政府采购支出合计35.58万元,其中:货物采购支出35.58万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

    云南驿镇主要的民生建设为异地扶贫搬迁、农村危房改造、人居环境提升等项目,通过项目的开展,极大的改变了农村基础设施建设,农民居住环境,为我镇脱贫攻坚工作奠定了较大的基础。

(五)其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 1、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2、项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

 

监督索引号53292319057801111

祥云县云南驿镇2017年度部门决算公开表

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