中央人民政府网站 云南省人民政府网站 大理州人民政府网站

祥云县旅游发展管理委员会2018年部门预算编制说明

文章作者:旅发委 文章来源:原创 责任编辑:lx 更新日期:2018年09月29日 浏览次数:

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、文物、旅游工作的方针、政策和法规,以及县委、政府有关文化艺术、体育、文物、旅游工作的决定并组织实施。

2、管理艺术事业,指导艺术创作;管理全县性重大文化艺术活动;管理全县群众艺术、文化馆(站)工作,协调全县性社会文化活动.

3、指导规划县重点文化体育设施建设,管理县级公共文化体育设施。

4、管理文化市场,贯彻执行国家、省、州有关文化市场的政策、法律、法规;按照《行政许可法》的要求依照法定程序办理行政许可事项,培育发展文化市场,指导、监督、检查文化市场稽查工作,整顿和规范文化市场秩序;承担县“扫黄打非”办公室的日常工作,拟定全县出版物市场“扫黄打非”的计划、措施并组织实施,组织或参与查处非法活动和非法出版物,组织或参与全县出版市场“扫黄打非”集中行动。

5、管理图书事业,指导图书文献资料的建设、开发和利用;组织推动图书馆标准化、现代化的建设;贯彻执行国家《文物保护法》以及有关文物保护的法律、法规,研究撰写文物、博物馆发展规划;审批考古发掘、文物保护维修项目、开发利用等。

6、推动全民健身工作,指导并组织群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和检查全县体育工作,协调区域体育发展;推动学校、企业、机关、部队和农村的体育工作;指导全县性体育竞赛工作,负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛及省、州体育局下达我县举行的体育比赛活动,根据省、州竞赛计划,组织运动队参加各项比赛;负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。

7、负责全县旅游规划管理,监督旅游规划实施;负责全县旅游资源开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系建设;指导旅游产品开发;

8、负责全县旅游市场研究和旅游对外交流与合作;负责全县旅游整体形象宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、参与重大旅游节庆和会展活动,组织并指导旅游商品的开发与促销;

9、负责全县旅游行业标准化建设工作;指导旅游企业依法依规经营及贯彻执行各项行业标准;承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物店等涉旅企业及导游人员的管理服务、等级评定事项。

10、负责全县旅游市场的监管和整治工作,协调涉旅部门开展市场综合执法,维护旅游市场秩序,实施服务质量管理;

11、承办县委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

祥云县旅游发展管理委员会是祥云县人民政府组成部门之一,是政府管理全县文化体育事业、旅游事业的职能部门,县旅委是正级行政单位设文化馆、图书馆、少体、影剧院、彩云艺术团、文物管理所王德三王复生纪念馆7个事业单位,个参公管理单位(旅游综合执法大队),旅发委机关内设10个股包括:综合办公室、旅游理股旅游产业股、规划股、文化股、体育股、文博股、文化市场股、财股、旅游市场开发股。

)重点工作概述

1)、推进文旅产业融合发展。

一是加快推进云南驿特色小镇、莲花湖营地小镇、青海湖旅游文化产业园区、清华洞景区、飞龙五星级酒店、五祖道场三期(碑廊春秋)、大波那战国古墓遗址公园、彩云大剧院、博物馆等文化旅游项目及大波那、龙水旅游厕所建设,促进文旅一体化;二是加强文化信息资源共享工程的指导和培训工作,对已建成的农家书屋做好后期管理使用的业务指导;三是进一步做好“两馆一站”免费开放工作,充分发挥村级服务点和农家书屋的作用;四是开展祥云县图书馆建设前期准备工作。完成祥云县图书馆第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作;五是继续做好大型红色花灯剧《省委书记王德三》提升打磨,积极申报2018年国家艺术基金资助项目。

2)、组织开展群众性文化体育活动

一是组织形式多样的群众文化活动,不断推进基层文化建设;二是加大对群众文艺队伍的指导和培训力度;三是认真完成文化惠民演出任务;四是积极向上级争取各级各类大型体育赛事,发展体育旅游产业。

3)、提升旅游景点内涵品质

大力发展文化产业,整合青铜文化、佛教文化、马帮文化、二战文化、红色文化和民俗文化资源,形成完整有序又各具特色的综合文化体系,推动文化产业与旅游产业、影视拍摄的有机融合,形成新的经济增长点;不断调整和优化市场结构,提升经营层次,促进文化旅游市场健康、繁荣、有序发展。

二、预算编制情况

县旅发编制2018年部门预算根据县财政的统一安排部署,按照《预算法》的要求,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照完整性、准确性、合法性、年度性的基本原则零基预算,结合旅发系统的实际工作,兼顾文化、文物、体育、旅游等各块工作统筹进行项目预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编制的单位共9个,分别是旅发委机关、文化馆、图书馆、影剧院、少体校、文管所、旅游综合执法大队、艺术团、王复生、王德三烈士故居管理所,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。编制2018年部门预算时,部门在职在编实有人数91人,财政全额供养人员91人;聘用合同制人员30人,车辆编制3辆,实有车辆4辆。退休人员34人。

四、2018年部门预算收支情况

(一)预算单位收入情况

县旅发委2018年预算总收入1411.13万元,其中:公共财政预算1411.13万元,政府性基金收入0万元,单位其他资金收入0万元。

(二)预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1411.13万元,其中:基本支出1382.19万元,占总支出的97.95%,项目支出28.94万元,占总支出的2.05%。按支出功能科目分类,支出分别列2070104支出147.77万元,主要反映图书馆支出;2070106支出53.51万元,主要反映艺术表演场所的支出;2070107支出299.13万元,主要反映艺术表演团体的支出;2070109支出216.56万元,主要反映群众文化类的支出;2070204支出121.35万元,主要反映文物保护的支出;2070308支出115.06万元,主要反映群众体育类的支出;2080501支出0.78万元,主要反映行政单位退休支出;2080502支出1.26万元,主要反映事业单位退休支出;2101101支出19.11万元,主要反映行政单位医疗支出;2101102支出45.55万元,主要反映事业单位医疗支出;2160501支出387.11万元,主要反映旅游行政运行支出2160599支出3.94万元,主要反映其他旅游业管理与服务支出

1、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1382.19万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1186.35万元占基本支出的85.83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)195.84占基本支出的14.17%。与上年对比,工资等福利支出增加204.86万元,增20.87%,增加的原因主要是由于机关事业单位工资调整后支出增加;商品服务支出比上年增加100.95万元106.39,增加原因是2017年彩云艺术团30名聘用人员工资108万元预算入工资福利支出,2018年彩云艺术团聘用人员工资列为商品和服务支出 

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.94万元,如县彩云艺术团参加一年一度的州三月街民族节活动、县老体协开展2018年正常活动经费、图书馆购置2018年图书及2019年报刊以及水目山管委会办公室支付水目山景区土地租用经费等开支。与上年对比,项目支出预算减少经费5万元,同减少14.7%,项目数量与上年持平,减少的原因一级财力有限,二是按照财政预算的要求,2018年对确属或必须完成性工作任务经反复筛选通过后方入预算。

五、2018年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元

、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:文化文物事业发展专项资金10万元,主要用于县文化馆非遗展厅建设,该项目目前正在实施中祥云县鹿鸣龙水旅游厕所专项资金30万元,2017年拨付鹿鸣乡20万元,主体工程封顶

、其他公开

(一)专业名词解释

 “无”

)国有资产占用情况

鉴于截至201812月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201812月31日的国有资产占有使用情况。

祥云县旅游发展管理委员会2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明 

县旅发委财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2018年县旅发委根据工作情况,拟安排出国(境)经费预算0万元,与上年相比保持不变。

二、公务接待费

2018年县旅发委拟安排公务接待费预算13.3万元,主要用于接待国家、省、州文化体育、文物、旅游行政主管部门产生的接待费用,与上年对比减少3万元,同比减少18.4%,减少的原因一是由于今年我单位严格按照财政、纪委等部门的要求进一步做好厉行节约,压缩三公经费开支,二是近年来,上级主管部门指导我单位相关工作及项目实施情况而进行检查、指导的频次呈减少趋势,故预算的公务接待费用有所减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年县旅发委拟安排公车购置及运行维护费5.37万元,其中:购置经费0万元、运行维护费5.37万元,主要用于保障文化体育旅游系统行政运行及管理群众文化、文物、旅游、图书、群众体育、文化旅游市场、艺术表演场所、艺术表演团体等工作,拟产生的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年对比减少2.1万元,减少28.11%,减少原因为:县图书馆的1辆流动图书车由于属中型作业车,上年预算以越野车标准核定,今年按照普通轿车标准核定,同时县级财政的车辆运维标准逐年递减,故车辆运维费有所减少。

打印本文】【关闭窗口】【返回顶部】【字体:

主办:中共祥云县委 祥云县人民政府

承办:祥云县人民政府办公室 地址:祥云县行政中心六楼 电话:0872-3121130  站点地图
滇ICP备05008882号 | 滇公网安备 53292302000017号 政府网站标识码:5329230001