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县委政研室2018年部门预算编制说明

文章作者:政研室 文章来源:原创 责任编辑:zfy 更新日期:2018年11月19日 浏览次数:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共祥云县委政策研究室是祥云县委的一个组成部门,2002年机构改革时从县委办单独分立出来,行政编制7人,其工作职责:

a、县委政策研究室职责:

1)根据县委的意图和工作部署,围党的中心工作,组织本室协调县级有关部门,就县委关心的社会、政治、经济、文化等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

2)调查了解有关部门及乡镇贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委反映新情况、新经验,并提出相关建议;

3)根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和政策的文章;

4)完成县委交办的其他任务。

b、县委农村工作领导小组办公室职责:

1)在县委领导下,对全县农业农村经济发展进行宏观指导;

2)调整反映农村工作中的重要情况,组织和协调县级有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专题研究,提出意见和建议;

3)总结农村改革发展的新经验,对全县农村“两个文明”建设进行考核奖励;

4)完成县委农村工作领导小组交办的其他任务。

C、其他办公室职责:

根据祥编办〔2004〕10号文件精神,成立祥云县政府研究室2014年根据县委政府的要求成立了祥云县深化改革领导小组办公室,与县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室合署办公;2015年成立了祥云县自然村村民自治、祥云县美丽乡村建设、祥云县生态文明建设3个领导组办公室,编制人数增加2人,领导职数增加1名;2016年成立了七改三清办,并核定往年相关办公室的编制数及领导职数(增加了1名生态办专职副主任正科级),至2016年11月底,我室编制数16人,其中:行政编制9人,暂定人员7人领导职数:主任1人,副主任4人。到2016年底,我部门除以上两室(县委、政府研究室)五办(县委农办、深改办、村民自治办、美丽乡村建设办、生态文明建设办)外,还外挂:1.祥云县烟叶产业发展协调领导小组办公室2.祥云县委新农村工作队领导小组办公室3.祥云县新农村建设领导小组办公室4.祥云县扶贫综合开发示范园区建设领导组办公室5.祥云县清理整顿农村合作基金会领导组办公室6.祥云县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导组办公室7.幸福祥云县建设领导组办公室8.七改三清领导组办公室完成以上办公室相对应的工作任务,也在我室的工作职责范围之内。至此,我室有主任编制1名,副主任编制4名,有行政编制人数9人,暂定人数7人,共16人5名领导的编制数。

(二)机构设置情况

中共祥云县委政策研究室是祥云县委的一个组成部门,另外加挂了县委农村工作领导小组办公室、祥云县政府研究室等14个综合办公室

)重点工作概述

2018年本部门将:1.围绕县委政府中心工作,抓住调研重点,进一步强化调研工作,进而形成10篇以上优秀调研成果,为县委、政府提供高质量的决策参考意见和建议;2.根据《中共祥云县委关于贯彻落实中央和省州党委全面深化改革的实施意见》、《县委重要改革举措实施规划(2014-2020年)》深入推进改革工作(在去年启动的114项改革项目的基础上,再启动35项改革项目,进一步推进改革项目的落实和完成,力争2018年在原来的基础上新完成30项以上改革项目);3.以建设“循环经济示范县、绿色经济强县”为目标,通过深入开展生态县建设工作,稳步推进生态文明建设工作,使我县的经济发展方式向工业生态化、农业生态化、旅游业生态化的方向转变,清洁生产和循环经济得到普及,城乡人居环境和被污染的环境得到根本改善,基本实现区域经济与人口、资源、环境的协调和可持续发展;4.根据《祥云县进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016—2020年)》和《祥云县自然村综合治理提升人居环境实施方案》文件要求,继续抓好全县“七改三清”和88个(含32个示范村)自然村组综合治理和不低于5个美丽宜居乡村建设工作,进一步改善城乡人居环境,使群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有大的改善和提升;5.继续执行烟叶生产“双控”政策,按照“控制总量、提升质量、优化结构、突出特色、稳中求进”总体要求,围绕烟叶生产目标工作任务,努力抓好全县烟叶生产工作,进一步提高我县烟叶生产水平;6.继续加强督促检查及各项考核工作,确保全县经济社会发展年度目标任务的圆满完成。

二、预算编制情况

中共祥云县委政策研究室编制2018年部门预算情况:

1、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记的系列重要讲话精神为指导,坚持厉行节约、突出重点、保工资、保机构运转、保民生和推进重点工程、惠民工程建设的指导思想,积极推行绩效考核管理机制,最大限度的发挥财政资金的使用效率。

2、基本原则

一是厉行节约的原则;

二是保机构运转、保民生、扩大就业的原则;

三是重点工程和惠民工程优先的原则;

四是最大限度发挥财政资金效率的原则。

3、编制方法

按照国家财政部预算法的规定,在县财政局的业务指导下,根据部门实际进行合理规划。

4、总体思路

坚持厉行节约、突出重点、保工资、保机构运转、保民生和推进重点工程、惠民工程建设的指导思想,积极推行绩效考核管理机制,最大限度的发挥财政资金的使用效率。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。编制2018年部门预算时,部门在职在编实有人数15人,其中:财政全供养16人;在编实有车辆1。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

四、2018年部门预算收支情况

预算单位收入情况

中共祥云县委政策研究室2018年预算总收入646.31万元,其中:公共财政预算646.31万元,政府性基金收入0.00万元,单位其他资金收入0.00万元。

预算单位支出情况

2018年部门预算总支出646.31万元,其中:基本支出246.31万元,占总支出的38.11%,项目支出400.00万元,占总支出的61.89%。按支出功能科目分:1.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(科目编码:2013101)支出234.37万元,主要反映维持本部门正常运转所需要的支出(包括人员工资、工会费及工作经费等)2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(科目编码:2080501)支出0.36万元,主要用于本部门退休人员的春节慰问支出3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(科目编码:2101101)支出11.58万元,主要用于本部门在职人员的基本医疗保障支出4.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(科目编码:2120501)支出400.00万元,主要用于祥云县“三清洁”环境卫生综合整治项目支出

预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障部门机构正常运转的日常支出246.31万元,包括基本工资,津贴补贴,公积金等工资福利支出占基本支出的207.24万元占基本支出的84.14%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出38.44万元,占基本支出的15.61%,对个人和家庭补助支出(遗属补助支出)0.63万元,占基本支出的0.25%。与上年对比工资类增44.92万元,日常公用经费(商品和服务支出)增9.92万元,对个人和家庭补助支出减12.28万元。工资福利支出增加的原因是2016年12月工资标准提高(2017年的预算未包括这部分增资)、职工正常工资晋升以及2018年住房公积金经济科目的调整(由“对个人和家庭的补助支出”调整为“工资福利支出”)。而公用经费(商品和服务支出)的增加则主要是因为2018年本部门预算增加了政府购买服务9.00万元及其他交通费2.98万元。对个人和家庭的补助支出费用减少的主要是因为2018年住房公积金经济科目的调整。

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年用于组织开展祥云县“三清洁”环境卫生综合整治项目的经费支出400.00万元。与上年对比增加项目工作1个,项目经费400.00万元,增加的原因为:该项目工作之前由县委宣传部负责组织实施,现转交本部门生态办。

五、2018年政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元(编制预算时未计划,2018年本部门暂不安排政府采购相关事宜)。

六、省对下专项转移支付情况

本部门2018年没有收到省对下专项转移支付资金

七、其他公开信息

无。

 

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