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下庄镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算报告

文章作者:下庄镇 文章来源:原创 责任编辑:lx 更新日期:2019年03月11日 浏览次数:
  一、2018年地方财政预算执行情况
  2018年,下庄镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下,在镇人大的监督与支持下,认真执行镇五届人大二次会议通过的各项决议,镇人民政府紧紧围绕年初确定的工作目标,积极应对经济下行、政策性减税、刚性支出增长等困难和挑战,凝心聚力、主动作为、克难求进、锐意进取、扎实工作,创新举措抓收入、优化结构控支出,财政运行总体平稳,促进了全镇经济和社会事业的健康发展。
  (一)收入完成情况
  本年收入合计4002万元,一般公共预算财政拨款3876万元(其中:一般转移性支付收入1658万元,专项转移性支付收入2216万元,调入预算稳定调节基金2万元);政府性基金预算财政拨款126万元。
  (二)支出完成情况
  本年支出合计4002万元,其中:基本支出1523万元,项目支出2353万元。按功能科目分类:一般公共服务支出886万元,教育支出11万元,科学技术支出16万元,文化与传媒支出28万元,社会保障和就业支出171万元,医疗卫生与计划生育支出80万元,节能环保支出317万元,城乡社区支出52万元,农林水支出2292万元,国土海洋气象支出23万元,用于社会福利彩票公益金支出126万元;按经济科目分类:工资福利支出595万元,商品和服务支出311万元,资本性支出2128万元,对事业单位经常性补助420万元,对个人和家庭的补助支出548万元。
  (三)收支平衡情况
  本年总收入4002万元,一般公共预算收入3876万元,政府性基金预算收入126万元,一般公共预算支出3876万元,政府性基金预算支出126万元,收支平衡。
  二、2018年全镇财政工作情况
  2018年,财政部门在镇党委的正确领导下,充分发挥职能作用,依法聚财,科学理财,促进了下庄镇经济和社会各项事业的新发展,主要做了以下几个方面的工作:
  (一)多措并举,迎难而上,力保财政收入平稳增长
  面对当前严峻的宏观经济下行和持续干旱等诸多困难,下庄镇人民政府变压力为动力,不断挖掘财税增收潜力,多举措全力以赴保增长。一是强化组织领导。定期召开党政联席会议,及时研究解决财税工作中存在的困难和问题。二是抓好重点税源管理。对重点项目实施重点监控,实时跟踪固定资产投资项目进展情况,把工程进度、资金拨付和税收征管有机统一起来,确保工程类税收及时、足额入库。三是加强非税收入征管。清理盘活闲置资产,存量资金,加大非税收入的征缴力度,努力增加非税收入。
  (二)突出重点,优化支出结构,着力增强财政保障能力
  财政支出按照“有保有压、突出重点”的原则,优化支出结构,加大民生投入,全镇农林水、扶贫开发危房改造及整乡推进等各项民生支出达1371.71万元。
  1.继续加大“三农”投入力度。农林水事务支出达2292.29万元。一是认真落实各项惠农补贴政策。通过“一折通”发放中央支持农业保护补贴-耕地地力保护补贴等对种粮农民补贴338.84万元;二是加强农村基础设施建设。实施了农村道路建设、农村人畜饮水工程、农村饮水安全巩固提升工程、农田水利工程建设、民族团结示范区建设及整村推进等项目。
  2.扎实做好扶贫工作,打好扶贫攻坚战。扶贫建设支出714.98万元,新建了养殖小区、农村道路硬化、易地搬迁及安全饮水等项目,提升人居环境,使贫困面貌得到进一步改善。其中兑付农村危房改造补助资金403.46万元,进一步健全了社会保障体系,提高了保障水平。
  (三)锐意创新,深化改革,不断提升财政管理科学化水平
  1.深化部门预算改革。一是着力细化部门预算编制,强化综合预算管理,增强预算编制的科学性和规范性。二是建立公开透明预算制度,公开部门预算和“三公”经费预算,着力推进阳光财政进程。三是根据县完善镇镇转移支付制度要求,设立预算稳定调节基金。
  2.推进国库集中支付制度改革。一是继续加大财政工资统发管理力度。二是完善部门决算公开制度,全面公开了2018年度部门决算和“三公”经费情况。三是配合县财政局启动镇国库集中支付制度改革,确保镇财政资金安全、规范运行。
  3.加强政府采购管理工作。加大政府采购有关法律、法规、政策和制度的宣传力度,严格政府采购组织形式和采购方式的审批。
  4.全面加强财政资金监管。一是加强财务管理。不断健全和完善内部控制制度,坚持支出审核规定,不断规范和加强日常财务管理,确保财政资金的安全和完整。二是继续加大镇财政资金监管工作力度。三是在全镇范围内开展了账外资金清理清查工作。四是开展行政事业单位银行账户和结余资金清理工作。五是开展村级财务审计工作,规范财务制度,组织开展村干部离任经济责任审计及账务监交工作。六是认真落实中央八项规定,严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费同比明显下降,比上年同期减少1.99%。
  三、2019年地方财政预算
  下庄镇2019年地方财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发展,落实积极的财政政策,继续打好三大攻坚战;优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;积极防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。
  根据上述指导思想,2019年全镇财政预算安排建议如下:
  (一)收入预算。根据上级确定的现行财政体制,我镇2019年财政收入全部为上级补助收入。
  1.一般性转移支付收入2030.03万元,其中:乡镇基本财力保障转移支付收入1914.41万元,均衡性转移支付收入115.62万元。
  2.专项转移支付收入770万元。
  (二)支出预算。全年安排一般公共预算支出2800.03万元,其中,基本支出1914.41万元(工资福利支出1092.81万元、商品和服务支出245.88万元、对事业单位经常性补助469.74万元、对个人和家庭的补助支出105.98万元),项目支出885.62万元(其中机关商品和服务支出101.62万元,对事业单位经常性补助14万元,上级专项补助安排的项目770万元)。
  主要支出项目预算安排如下:
  1.一般公共服务支出814.14万元,占预算支出的29.08%;
  2.教育支出6万元,占预算支出的0.2%;
  3.科学技术支出16.17万元,占预算支出的0.6%;
  4.文化体育与传媒支出31.16万元,占预算支出的1.11%;
  5.社会保障与就业支出348.13万元,占预算支出的12.43%;
  6.医疗卫生与计划生育支出79.65万元,占预算支出的2.84%;
  7.节能环保支出97.2万元,占预算支出的3.47%;
  8.城乡社区支出65.85万元,占预算支出的2.35%;
  9.农林水支出1341.73万元,占预算支出的47.92%;
  (三)收支平衡情况。收入总计2800.03万元,支出总计2800.03万元。收支平衡。
  (四)预算编制说明。收入安排:一是一般性转移支付收入安排2030.03万元,全部为县财政提前下达我镇的2019年转移支付资金,包括乡镇基本财力保障转移支付1914.41万元和均衡性转移支付收入115.62万元。二是专项转移支付收入安排770万元,主要是参照上年执行数预测安排。
  支出安排:一是将乡镇基本财力保障转移支付收入1914.41万元全部安排用于人员工资和机构运转经费,做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入115.62万元全部安排列入项目支出,主要用于森林防火、抗旱防洪等方面,以满足政府提供公共服务和保障民生的基本财力需求。三是将预计的专项转移支付收入770万元全额列入项目支出预算,以提高预算编制的完整性。
  四、2019年财政工作重点
  2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,扎实做好今年各项财政工作,对于促进全镇经济平稳健康发展具有重要的意义。为此,我们将着重做好以下几方面工作:
  (一)着重财源建设,着力构建稳定增长机制
  2019年,全镇要主动适应经济发展新常态,创新财源培植工作思路,用足用活各类财政资金,加快产业升级转型步伐,培植新的财源增长点,构建财政收入持续稳定增长长效机制。
  (二)依法理财,全面贯彻执行新修订的《预算法》
  严格贯彻执行新修订的《预算法》,强化预算约束。一是调整完善镇镇财政管理体制改革,实行一级政府一级预算。二是严格预算执行,坚持“超收不用、未列不支、追加不批”的原则,所有支出必须经过人大预算批准,除发生自然灾害等突发事件和上级一般性转移支付增加外,不得办理经费追加;年度有超收的,只能用于化解政府性债务或补充预算稳定调节基金。
  (三)大力调整优化支出结构
  要继续树立过紧日子的思想,继续压缩和控制“三公”经费等一般性支出,集中财力确保重点项目建设和民生支出。一要积极筹措资金,支持美丽镇村建设、一事一议财政奖补项目和易地扶贫搬迁工程,加快社会主义新农村建设步伐。二要继续加大对公共事业发展的支持力度。三要认真落实社会保障各项致策,不断提升社会保障均等化水平。
  (四)健全和完善债务管理机制,有效防控财政金融风险
  改革和完善现行的政府性债务举借和偿还机制。一是明确举借主体,规范举债方式,严格举债程序。二是除法律规定外,地方政府和所属部门不得为任何单位和个人的债务提供任何形式的担保。三是建立和完善政府性债务偿还约束机制,防范化解财政风险。始终坚持“谁举借,谁使用,谁偿还”的原则,建立政府性债务风险防控预警机制,定期进行债务风险评估,严格控制债务规模。
  (五)加强镇镇财政资金监管,确保财政资金安全运行
  建立和完善镇镇财政资金监管大格局体系,形成财政、审计、监察和社会监督等多方力量全力协作的监管格局,从根本上促进财政管理模式从“重使用、轻管理”向“重执行、重监管、重绩效”的转变,用法律手段和制度来约束、规范、监督支出行为。
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