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鹿鸣乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)报告

文章作者:鹿鸣乡 文章来源:原创 责任编辑:lx 更新日期:2019年03月13日 浏览次数:

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,我乡财政工作在乡党委的正确领导和上级财政部门的帮助指导下,在乡人大的监督与支持下,认真执行乡第十四届人大第二次会议通过的各项决议,促进了全乡经济和社会事业的健康发展。

(一)收入完成情况

本年收入合计4095.95万元,其中:财政拨款收入4095.95万元(一般公共预算财政拨款4070.95万元、政府性基金预算财政拨款25万元),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出完成情况

本年支出合计3515.12万元,其中:基本支出1003.37万元,项目支出2511.75万元,经营支出0万元。按功能科目分类:一般公共服务支出650.85万元,公共安全支出0万元,教育支出5万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出12.20万元,社会保障和就业支出66.4万元,医疗卫生与计划生育支出54.5万元,节能环保支出42.31万元,城乡社区支出97.23万元,农林水支出2291.65万元,国土海洋气象等支出13.44万元,住房保障支出220.74万元,其他支出60.8万元;按经济科目分类:工资福利支出878.89万元,商品和服务支出208.77万元,对个人和家庭的补助支出173.15万元,资本性支出2254.31万元。

(三)收支平衡情况

上年结转结余976.04万元,本年收入4095.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入总计5071.99万元;本年支出3515.12万元,结余分配(其中:转入事业基金0万元),年末结转和结余1556.87万元,支出总计5071.99万元。收支平衡。

二、2018年全乡财政工作情况

2018年,财政部门在乡党委的正确领导下,充分发挥职能作用,促进了我乡经济和社会各项事业的新发展,主要做了以下几个方面的工作:

(一挥财政职能,助力经济持续健康发展一是全力做好协税护税。面对经济下行,政策性减税影响持续加深,煤矿停业整顿等诸多困难,我乡财政迎难而上、逆势而行。积极配合税务部门,加强税收征管力度,开展税源分析调查,建立重点税收档案,定期分析税收入库情况;严格实行以票控税;积极协助税务部门加大征收力度,堵塞跑、冒、滴、漏,保证税收征管无死角;大力清缴欠税,健全和完善了税款代收代扣机制;进一步加强对非税收入的征收。全年辖区内税收收入完成515.32万元,完成目标任务515.1万元的100%。二是全力向上争取专项转移支付资金。全年共争取上级专项转移支付2948.98万元,为年初预算700万元的321.28%。资金的注入为全乡经济发展、脱贫攻坚提供了财力保障。

(二)严格支出管理,提高资金的使用效益。按照行政事业单位会计制度,科学合理地界定支出范围,本着“保工资、保运转、保基本民生”的原则,一是从资金安排、调度和财务核算上,提高管理水平;二是加强对预算内外资金及专项资金的管理,进一步完善公用经费管理规定,减少不必要的开支,切实逐年压减三公经费支出;三是重视日常财务管理工作,各种款项开支,坚持并实行乡长“一支笔”审批制度;四是管好用好农村转移支付资金,确保农村税费改革后村级组织的正常运转; 五是深入推进国库集中支付电子化管理改革。启动国库集中支付电子化管理,实现国库集中支付无纸化、高效率

(三)强化监督管理,着加快财政法治建设。一是积极配合上级部门开展的重点监督检查。配合开展盘活财政存量资金、公用经费、小金库专项、财政扶贫资金、预决算公开会计监督检查等系列专项检查,对发现的问题及时整改完善,对不存在的问题引以为鉴,防范于未然;二是切实加强内部控制和监督。建立和实施财政部门内部控制制度,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。三是切实抓好审计整改意见的落实。针对上级财政部门、审计部门提出的各项问题,认真自查,深刻分析原因,及时整改落实,建立完善有关制度防控类似问题和风险。定期或不定期对各种应缴国库款、财政专户款进行清理检查。强化财政资金的监督管理,推进依法理财,规范财经秩序,进一步提高资金的使用效益和安全。

(四)及时兑付惠农资金,把党的惠民政策落到实处。中央、省、州耕地地力保护等惠农补贴体现了国家对“三农”问题的高度重视。按照上级的安排部署,我乡未雨绸缪,精心统筹做好补贴兑付前期工作,成为我县首批全额兑付的乡镇。128.95万元的耕地地力保护补贴通过惠农“一折通”发放至我乡3342户农户手中,受益人数达12431余人。

各位代表,过去的一年,我乡财政工作克服了一系列减收增支因素的影响,财政运行缓中趋稳,稳中有进,财政改革发展取得新的成效,成绩的取得离不开乡党委的坚强领导,离不开乡人大、乡纪委的监督和支持,离不开全乡各站所对财政工作的理解和支持。回顾过去的一年,我们深感压力巨大,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我乡当前财政工作面临着诸多困难和问题:一是财政增收基础不牢。主体税种增收乏力、对烟叶税依赖过高,集中反映出我乡税源结构不优、财政收入质量不高的问题。二是财政收支矛盾日益突出。面对乡镇工作量不断加大,运行成本随之增加,而人员公用经费逐年压缩,转移支付硬性要求安排用于项目支出,各站所的正常运转经费保障捉襟见肘。对于这些困难和问题,我们将积极采纳各位代表的建议,通过深化改革、创新机制、完善制度、开拓思路、加强管理等措施综合施策,积极稳妥地逐步统筹解决。

三、2019年地方财政预算(草案)

我乡2019年地财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调坚持推动高质量发展,落实积极的财政政策,继续打好三大攻坚战;优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,提高资金配置效率;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;积极防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定

根据上述指导思想,2019年全财政预算安排建议如下:

(一)收入预算根据上级确定现行财政体制,我2019财政收入全部为上级补助收入

1.一般性转移支付收入1340.11万元,其中乡镇基本财力保障转移支付收入1265.94万元,均衡性转移支付收入74.17万元。

2. 专项转移支付收入720万元。

(二支出预全年安排一般公共预算支出2060.11万元,其中基本支出1265.94万元(工资福利支出1070.66万元、商品和服务支出159.94万元、对个人和家庭的补助支出35.34万元项目支出794.17万元(本级财力安排的项目支出74.17万元、上级专项补助安排的项目支出720万元。主要支出项目预算安排如下:

1、一般公共服务支出653.83万元,占预算支出的31.74%;

2、教育支出5万元,占预算支出的0.24%;

3、文化体育与传媒支出13.54万元,占预算支出的0.66%;

4、社会保障与就业支出215.5万元,占预算支出的10.46%;

5、医疗卫生与计划生育支出63.17万元,占预算支出的3.07%;

6、节能环保支出98.37万元,占预算支出的4.77%;

7、城乡社区支出10.23万元,占预算支出的0.5%;

8、农林水支出1000.47万元,占预算支出的48.56%;

(三收支平衡情况收入总计2060.11万元,支出总计2060.11万元。收支平衡。

(四预算编制说明收入安排:一是一般性移支付收入安排1340.11万元,全部财政提前下达我2019转移支付资金包括乡镇基本财力保障转移支付1265.94万元和均衡性转移支付收入74.17万元。二是专移支付收入安排720万元,主要是参照上年执行数预测安排

支出安排:一是将乡镇基本财力保障转移支付收入1265.94万元全部安排用人员工资和机构运转经费做到基本支出不留硬缺口。二是将均衡性转移支付收入74.17万元全部安排列入项目支出,主要用于人大、党建、团组织、人武部、人居环境、打非等方面,以满足政府提供公共服务和保障民生基本财力需求三是将预计的专项转移支付收入720万元全项目支出预,以提高预算编制的完整性。

四、2019年财政工作重点

2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,扎实做好今年各项财政工作,对于促进全乡经济平稳健康发展具有重要的意义。为此,我们将着重做好以下几方面工作:

(一)高标准严要求,切实做好财政工作。坚持以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导,立足跳出惯性思维敢于打破利益格局,勇于破除陈旧观念,善于跳出财政看财政,立足全局谋发展的理财新观念。认真贯彻落实好乡党代会、人代会提出的各项奋斗目标,充分利用好县对乡镇体制调整以后的各项有利因素,解放思想,开拓进取,与时俱进,发展经济,培植财源,增加财政收入,做好协税护税。迎难而上,确保2019年财税目标工作任务顺利完成。

(二优化支出结构、提高资金的使用效益。新《预算法》出台后,财务收支压力大,资金调度困难,加强对财政支出的监督和管理尤为重要。一是厉行节约,坚决制止铺张浪费,发扬艰苦奋斗,勤俭节约,过紧日子的思想,减少不必要的开支,按照上级财政部门要求按5%的降幅,压减一般性支出。保证三公经费只减不增;二是合理安排乡镇可用财力,基本财力保障转移支付全部安排用于保人员工资和机构运转。县对乡镇的均衡性、激励性转移支付资金全部安排社会事业发展;三是定期清理结转结余资金,及时制定计划形成支出,确保我乡不出现连续结转结余两年以上的存量资金。

(三深化财政改革,提高财政管理服务水平。一是稳步推进乡镇财政体制改革,部门收支严格按照新《预算法》执行,提高预算编制的准确性,严格预算执行管理;二是进一步实行预决算、“三公”经费公开制度,着重推进民生资金等信息公开,自觉接受社会和人民群众的监督;三是深化国库集中统一支付、电子化支付制度改革,确保授权支付资金的使用更高效、更安全;四是强化绩效评价管理,做好绩效自评与绩效跟踪工作,牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,给人民群众一个满意的交代。

(四)强化作风建设,提高干部队伍素质。大力倡导用心做事,敬业奉献,埋头苦干的风气。全乡财务人员要廉洁自律,勤政务实,发扬爱岗敬业和开拓进取精神,牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,依法行政,依法理财,对党和人民负责,全力做好财务工作。

各位代表,实现2019年的财政工作目标,任务艰巨,责任重大。我们将在乡党委的正确领导下,自觉接受乡人大、乡纪委的监督和指导,认真听取人大代表的批评意见和建议,坚定信心,迎难而上,扎实工作,努力完成全年财政工作任务,为推动全乡经济社会实现跨越发展作出新的贡献!

附件:2019年鹿鸣乡一般公共预算表格

      

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