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祥云县禾甸镇人民政府2019年预算公开

文章作者:禾甸镇 文章来源:原创 责任编辑:zfy 更新日期:2019年03月22日 浏览次数:

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第一部分 祥云县禾甸镇人民政府2019年部门预算编制“三公”经费预算情况说明

第二部分 祥云县禾甸镇人民政府2019年部门预算表

部门公开表一、部门财务收支总体情况表

部门公开表二、部门收入总体情况表

部门公开表三、部门支出总体情况表

部门公开表四、部门财政拨款收支总体情况表

部门公开表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

部门公开表六、部门基本支出情况表

部门公开表七、部门政府性基金预算支出情况表

部门公开表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

部门公开表九、部门一般公共预算“三公经费支出情况表

部门公开表十、部门政府采购情况表

部门公开表十一、祥云县县级财政支出绩效目标申报表

部门公开表十二、省对下转移支付绩效目标表

第一部分  祥云县禾甸镇人民政府2019年部门预算编制“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

禾甸镇党委、政府担负着贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权,法律、法规、规章和上级规定的其他事项等职能,推动禾甸物质文明、政治文明、精神文明协调发展,促进社会和谐稳定

(二)机构设置情况

纳入2019年乡镇预算编报的单位共12个,分别是人大、党委、政府办、群团、计生办、财政所、文化站、农经站、农科站、林业站、水保站、兽医站,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

)重点工作概述

2019年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神,特别是习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神和省州县党委、政府及镇党委的重要决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚决做到“两个维护”,深入践行以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念和高质量发展要求,按照“脱贫攻坚惠民生、兴修水利破瓶颈、项目带动打基础、产业培育促增收、协调发展构和谐”的思路,全力以赴抓好经济增长、脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、安全生产等各项工作,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年经济社会发展的主要预期目标为:生产总值增长10%,一般公共预算收入增长6%农村居民人均可支配收入增长9%城镇登记失业率控制在3%以内,财税总收入、固定资产投资、招商引资、项目储备、单位GDP能耗下降按县下达任务数完成。

(一)坚持谋划推动齐力,筑牢高质跨越发展基础。把握发展重要战略机遇期,坚持高起点定位、高水平规划、高质量发展,将谋划发展与推动工作高效衔接,增强经济综合实力。

站位全局抓谋划。坚持用辩证思维树牢动态把脉形势、吃透镇情谋划高质量发展的理念,用宽视野、高格局、大胸怀思考谋划禾甸发展。准确研判认识禾甸在全县、全州的重要区位优势正在升级进位的趋势,全面融入全县、全州发展战略,紧扣重点产业、重要工作、重大项目,将思路项目化、项目具体化、实施快速化。

抓实项目强基础。紧盯长江经济带补短板、大中型水库移民避险解困、乡村振兴、沪滇协作、生态环保等重点领域,加大项目储备和争取力度;不断完善镇长服务企业制度,紧盯项目跟踪问效。水利网建设。启动禾甸镇水网布局规划;配合做好滇中引水工程;继续实施小(二)型病险水库除险加固;加快推进全镇供排水系统谋划。综合交通网建设。借助禾甸高速出口升级为“财富工业园区东出口”的关键契机,全力构建内联外通的优越交通网格局,启动编制禾甸交通网布局规划;继续配合做好楚大高速复线禾甸试验段建设,加快楚大高速复线禾甸连接线建设,继续推进乡村道路优化工程。能源网建设。继续推进农村电网改造升级工程和光伏发电项目实施。

强化财税促增长。加大对骨干企业的扶持力度,培植涵养财源。强化各领域、各环节税收依法征管

促进消费增活力。支持发展消费性产业,持续优化镇域商业圈,促进消费平稳增长。抢抓“省电子商务试点县”、电子商务进农村等项目和“一部手机云品荟”等重大机遇,加快区域品牌培育、质量追溯体系建设和优质平台整合,推动特色产品发力中高端消费市场。

(二)坚持新旧动能双育,推动经济发展提档升级。以产兴业、以业兴镇,坚持突出农业产业的核心主导,统筹发展新型工业、文化旅游业、现代服务业等产业,积极培育现代产业体系。

创新举措谋实工作,主动作为壮大镇域经济实力。“做大、扩量、加速、提质、增效”为目标,推动发展“非公经济”,壮大培育村级集体经济,推进以现代农业为主的产业升级、融合、发展,增强镇域经济发展潜力、活力、实力。激活民营经济动力。按照“育小、扶中、抓大”思路,深入落实中小企业成长工程和民营“小巨人”培育工程。全面落实减税降费政策,主动帮助破解民间投资和民营经济发展障碍。打造绿色食品制造基地。抢抓“绿色食品制造基地”重大契机,紧跟“祥云绿色食品制造基地战略”,全力推进绿色食品基地打造各项工作。稳定粮食生产,流转土地1000亩以上,加快发展烤烟、蚕桑、果蔬、生猪及畜禽等重点产业。支持祥云温氏、集盛等龙头企业和特色庄园、家庭农场、种养大户等新型经营主体规范化、集约化发展。打造工业园区发展新载体。把握工业园区向禾甸发展和延伸的宝贵契机,借助丰富的土地资源和得天独厚的区位优势,主动推进“工业园区禾甸镇一体化建设”,力争与园区共享发展机遇,让禾甸与园区在资源、资金、人才、产业、税收、基础设施等方面高度融合、一体化发展。

创新路径推动莲海大理营地小镇建设。紧盯省级特色小镇建设要求和标准,紧扣“特色、产业、生态、易达、宜居”要素,力促生产、生活、生态相互融合,抓实莲海大理营地小镇湖区“三线”划定、退田还湖、清淤扩容、生态湿地建设。

(三)坚持统筹发展,构建一体化协调发展格局。倡导高位推动,持续提升宜业宜居水平,加快形成工农互补、乡村互补、全面繁荣的良好格局。

全面实施乡村振兴战略。坚持协调共进,因地制宜综合运用好白族建筑、雕刻、绘画方面的卓越成就,完成乡村振兴战略规划、专项规划和三年行动计划编制,构建乡村振兴规划体系。健全“上下结合、自我振兴”的体制机制,制定自然村、行政村实施乡村振兴具体标准,全面挖掘乡村振兴自我发展能力。坚持试点先行、以点带面,继续推进城乡建设用地增减挂项目实施和宜耕后备资源补充耕地项目储备。

全力以赴提高脱贫质量。做好政策机制衔接,健全返贫防控长效机制,探索建立边缘户帮扶机制,杜绝“一摘了之”。按照“两不愁三保障”标准,提升“一库两图”质量,高质量完成年度减贫任务。抓巩固提升,落实带贫益贫奖补机制,实现人力、财力持续投入。以涉农资金整合为保障,加快就业、产业、生态、基础设施、公共服务等领域项目建设。深化沪滇扶贫协作,扎实推进生猪产业扶贫工作。

(四)坚持内培外引联动,打造政企互生共赢洼地。始终坚持建优机制、创新思路,以产业为导向,推动优势资源和先进经验有机融合,营造政企互生共赢的良好局面。

加大创业创新力度。深入实施返乡创业行动计划,启动返乡创业中心可研、立项、前期建设等工作。加大企业家队伍培育,建设符合实际独具特色的禾甸返乡创业模式,推动人才回乡、资金回流、项目回迁。

加大企业培育力度。落实惠企政策,减轻企业负担。聚合资源、政策优势,培植扶强创新力强、成长性好、关联度高的龙头企业。

加大招商引资力度。聚焦精准招商,将今年作为“营商环境提升年”,落实招商引资政策,完善镇长直接服务企业制度,建立健全机构、平台,进一步优化服务方式,提高招商项目综合质量,变“数量招商”为“质量招商”。

(五)坚持保护治理并举,共创和谐共生美丽家园。持之以恒强化生态绿化、综合整治、循环低碳等领域工作,实现绿色发展迈向更高层次、更高水平,建设美丽家园,提升幸福指数。

加强资源环境保护。推进山水林田湖塘草综合治理,加强草地、湿地的建设管理,严控地下水资源开采利用。完成森林督查和森林资源管理“三个全覆盖”处置,全面禁止和严厉打击毁林开荒,抓实森林防火工作。

加大环境治理力度。加快推进蓝天、碧水、净土保卫战,坚决打好污染防治攻坚战。抓实中央、省环境保护督察及“回头看”和各类环保督察反馈问题的深化整改和巩固。全面推动河(湖)长制落实,从“见行动”向“见成效”拓展,加强河湖库渠管理保护,持续开展河湖“清四乱”专项整治行动。加快实施莲花湖综合整治工程,强化镇域范围内的扬尘治理。主动争取畜禽粪污综合利用项目,积极推进化肥农药减量化。完成全国第二次污染源普查工作。

全面提升人居环境。扎实推进宜居宜业的“白乡小大理”建设。深入开展省县乡道路“五化”整治和集镇交通秩序、违法广告等专项整治行动。稳步推进农村“厕所革命”,完成县下达的厕所改造任务。深入学习浙江“千万工程”经验,加快畜禽养殖禁养区综合整治,全面完成禁止库塘承包养殖整治工作。加大乡村绿化力度,实施祥姚公路及集镇、村庄行政管理视廊内桉树替换工作。落实“两违”建筑网格化管理机制,严格管治居民合法依规建房。

加快绿色发展步伐。加快产业绿色转型升级,大力发展循环产业、节能环保产业。倡导绿色低碳生活方式,开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校创建行动,完成县下达的节能降耗目标任务。

(六)坚持改革创新同驱,激发社会发展整体力量。打破定式惯性思维,创新制度机制,推动生态再优化、能力再突破、经济再升级。

强化落实增活力。按要求完成镇政府机构改革,深化镇属事业单位分类改革,完成镇属事业单位公务用车制度改革。按要求加快农村土地“三权分置”、农村集体产权制度改革。

强化创新添动力。坚持把创新作为引领高质量跨越式发展的第一动力,建立完善创新发展体制机制。

(七)坚持民生社会共促,提升公共服务供给水平。践行以人民为中心的发展思想,着眼人民群众对美好生活的向往,努力让群众幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶,使人民获得更多安全感幸福感。

统筹发展社会事业。支持落实好优先发展教育事业、“一村一幼”“班改幼”建设、义务教育优质均衡发展等工作。支持落实好每个行政村卫生室培养1名全科医生计划。支持落实好艾滋病等重大疾病防控。完成第四次全国经济普查工作。

稳步提升保障水平。落实积极就业政策,抓实城乡基本医疗保险、养老保险工作,落实社会救助制度,加大农民工工资保障,建成禾甸中心敬老院。

维护社会和谐稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。扎实开展“治乱执法年”专项行动,持续加大“打非治违”力度,严厉打击行政执法领域违法犯罪行为。推广“枫桥经验”,依法处置信访问题。严格落实安全生产责任制,加强煤炭私挖盗采、交通、食品药品等领域安全监管,坚决遏制较大以上事故。完善应急管理体系建设,提高预防和处置突发事件综合能力。继续抓实非洲猪瘟疫情防控。统筹做好国防动员、新闻宣传、人防气象、防震减灾、妇女儿童、老龄老干、保密、档案等工作,确保各项事业协调发展。

(八)坚持履职干事强抓,建设服务高效清廉政府。坚持依法行政、为民务实、廉洁高效,提高行政质量、行政效率和政府公信力,致力提升人民群众对政府工作的满意度。

提高政府履职水平。坚持依法行政,善用法治思维和法治方式破解难题。依法接受镇人大及人大主席团工作监督和法律监督,严格执行重大行政决策程序规定。自觉接受政协小组民主监督,主动接受社会和舆论监督。严守用地审批、环境保护等领域法律法规底线。深入推进政务公开,确保公开透明运行。

提升队伍干事能力。把政治建设放在首位,筑牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续开展“顶在前面干在难处”专项行动。把教育培训形成常态化,增强干事创业本领,提高“想干、会干、干好”和“敢管、会管、管好”能力。把执行落实作为标尺,弘扬勤政务实的工作作风和担当作为的干事创业精神。把为公容错形成制度,落实容错纠错和评议评价机制,营造争先进位、甘于奉献的工作氛围。坚决反对一切形式主义、官僚主义,崇尚实干,埋头苦干,努力干出无愧于时代和人民的新业绩。

深入推进廉政建设。坚持党对一切工作的领导,加强政府系统党的建设,将全面从严治党的要求贯彻到全面从严治政之中。严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法,强化政务督查、审计监督,严控“三公”经费和一般性支出,将有限的财力和资源用于推动发展、改善民生。巩固拓展整治“四风”成果,以优良作风提高执行和落实能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12,分别是:人大、党委、政府办、群团、计生办、财政所、文化站、农经站、农科站、林业站、水保站、兽医站,其中:财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。编制2019年预算时在职人员编制76人,其中:行政编制 38人,事业编制38人。在职实有76人,其中: 财政全供养 76人。离退休人员 0人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1835.72万元,其中:一般公共预算财政拨款1835.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1835.72万元,其中:本年收入1835.72万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1835.72万元(本级财力1835.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况 

2019年禾甸镇预算总支出1835.72万元。财政拨款安排支出 1835.72万元,其中,基本支出1739.19万元,项目支出96.53万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

201-01-01行政运行支出32.83万元,主要用于镇人大的基本支出;

201-01-08代表工作支出8万元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出;

201-03-01行政运行支出594.38万元,主要用于政府及相关机构的基本支出;

201-03-99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出23.23万元,主要用于政府及相关机构的专项业务项目支出;

201-06-01行政运行支出38.07万元,主要用于镇财政所的基本支出;

201-09-01行政运行支出14.56万元,主要用于镇团委的基本支出;

201-09-02一般行政管理事务支出1.2万元,主要用于镇乡镇妇联工作经费的项目支出;

201-29-99其他群众团体事务支出支出4.1万元,主要用于村妇联开展专项业务的项目支出;

201-31-01行政运行支出70.26万元,主要用于镇党委的基本支出;

201-31-02一般行政管理事务支出15万元,主要用于镇党建工作经费的项目支出;

 “201-99-99其他一般公共服务支出支出20万元,主要用安全生产工作经费和乡村振兴工作经费的项目支出;

207-01-09群众文化支出27.01万元,主要用于群众文化方面的支出;

208-05-01归口管理的行政单位离退休支出35.77万元,主要用于行政单位开支的离退休经费;

208-05-02事业单位离退休支出23.63万元,主要用于事业单位开支的离退休经费;

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出支出132.88万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出;

210-01-01行政运行支出15.62万元,主要用于镇计生办的基本支出;

210-11-01行政单位医疗支出38.48万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;

210-11-02事业单位医疗支出21.31万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;

211-04-02农村环境保护支出15万元,主要用于农村环境保护方面的项目支出;

 “213-01-04事业运行支出173.2万元,主要用于农业事业单位的基本支出;

213-02-04林业事业机构支出86.96万元,主要用于镇林业站的基本支出;

213-02-34林业防灾减灾支出10万元,主要用于护林防火、病虫害等方面的支出;

 “213-03-10水土保持支出65.27万元,主要用于镇水保站的基本支出;

 “213-07-05对村民委员会和村党支部的补助支出368.96万元,主要用于对村民委员会和村党支部的运转补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

 “301-01基本工资支出241.43万元(其中:基本支出241.43万元,项目支出0万元);

301-02津贴补贴支出542.6万元(其中:基本支出542.6万元,项目支出0万元);

301-03奖金支出20.12万元(其中:基本支出20.12万元,项目支出0万元);

301-07绩效工资支出111.31万元(其中:基本支出111.31万元,项目支出0万元);

301-08机关事业单位基本养老保险缴费支出132.88万元(其中:基本支出132.88万元,项目支出0万元);

301-10职工基本医疗保险缴费支出59.79万元(其中:基本支出59.79万元,项目支出0万元);

301-13住房公积金支出77.76万元(其中:基本支出77.76万元,项目支出0万元);

301-99其他工资福利支出支出301.31万元(其中:基本支出301.31万元,项目支出0万元);

302-01办公费支出147.78万元(其中:基本支出76.48万元,项目支出71.3万元);

302-02印刷支出2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元);

302-05水费支出0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元);

302-06电费支出3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元);  

302-11差旅费支出8.56万元(其中:基本支出6.56万元,项目支出2万元);

 “302-15会议费支出17.79万元(其中:基本支出2.56万元,项目支出15.23万元);  

302-16培训支出1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元);

 “302-17公务接待费支出17.1万元(其中:基本支出17.1万元,项目支出0万元);

302-26劳务费支出18.97万元(其中:基本支出18.97万元,项目支出0万元);

302-28工会经费支出12.92万元(其中:基本支出12.92万元,项目支出0万元);

302-31公务用车运行维护费支出20.25万元(其中:基本支出14.25万元,项目支出6万元);

302-39其他交通费用支出38.15万元(其中:基本支出35.84万元,项目支出0万元);

302-99其他商品和服务支出支出1.14万元(其中:基本支出1.14万元,项目支出0万元);

303-02退休费支出58.26万元(其中:基本支出58.26万元,项目支出0万元);

303-05生活补助支出0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

 

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

12019年预算安排总体情况

2019年禾甸镇人民政府“三公”经费财政拨款预算安排37.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待17.1万元,公务用车购置及运行维护费20.25万元。

2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少8.5万元,下降18.54%减少主要原因是近年来工作任务虽然明显增多,特别是为加强经济增长、脱贫攻坚、乡村振兴、环境保护、安全生产等各项工作的开展,产生很多由于业务交流、深入农村而产生公务接待费用公务用车运行维护费但我们在实际执行中将进一步落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步规范和减少公务接待活动公务用车运行维护费

2、明细情况分析

1因公出国(境)

2019年禾甸镇人民政府未安排出国()经费预算,与上年对比,无增减变化。

2)公务接待费

2019年禾甸镇人民政府公务接待费预算安排17.1万元,主要用于接待工作协调和交流等产生的费用。比上年预算数减少6.5万元,下降27.54%,减少原因为我镇进一步落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步规范和减少公务接待活动。

3公务用车购置及运行费

2019年禾甸镇人民政府公务用车购置及运行费预算安排20.25万元主要用于主要用于保障当年各项工作任务的完成,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。上年预算数减少2万元,下降9%其中:公务用车购置费安排0万元,与上年对比,无增减变化公务用车运行维护费安排20.25万元,上年预算数减少2万元,下降9%减少原因为我镇严格落实公务用车改革各项规章制度,降低行政成本,推进廉洁型机关和节约型社会建设

(二)基本支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障禾甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1739.19万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1487.2万,占基本支出的85.51%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出193.23万元),占基本支出的11.11%;对个人和家庭的补助支出58.76万元,占基本支出总数的3.38%。与上年比,工资福利支出增加211.41万元,商品和服务支出减少28.43万元,对个人和家庭的补助支出增加58.26万元。工资福利支出增加原因主要是人员增加、工资提标商品和服务支出减少原因主要是运转经费调减,对个人和家庭的补助支出增加原因主要是因为退休费等经费增加

(三)项目支出预算变动情况及主要原因

2019用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成的特定行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出96.53万元。其中乡党建工作经费15万元护林防火工作经费10万元村(社区)妇联工作经费3.6万元安全生产工作经费10万元两违治理工作经费10万元河长制保洁经费15万元基层团组织工作经费0.5万元基层人民武装部规范化建设资金5万元,乡村振兴工作经费10万元乡镇妇联工作经费1.2万元综治维稳工作经费8.23万元,人大工作经费8万元;与上年对比减少15.84万元,减少原因主要是县级对乡镇均衡性转移支付资金相对减少

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 2、项目支出行政事业单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出

3政府采购。指各级国际机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录已内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗补助费、助学金、奖励金等。

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障禾甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1739.19万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1487.2万,占基本支出的85.51%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出193.23万元),占基本支出的11.11%;对个人和家庭的补助支出58.76万元,占基本支出总数的3.38%。与上年比,工资福利支出增加211.41万元,商品和服务支出减少28.43万元,对个人和家庭的补助支出增加58.26万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年纳入预算的县级项目支出共计12个,共申报绩效目标12个。分别是:1.党建工作经费2019年总体目标为顺利完成保障禾甸镇党建工作顺利开展。2.护林防火工作经费2019年总体目标为顺利完成禾甸镇境内护林防火工作,保护森林植被。3.村(社区)妇联工作经费2019年总体目标为保障禾甸镇境内各村社区妇联各项工作4.安全生产工作经费2019年总体目标为保障顺利完成禾甸镇境内安全生产工作5.两违治理工作经费,2019年总体目标为顺利完成两违治理相关工作。6.河长制保洁经费,2019年总体目标为保障禾甸镇全境内农村环境保洁、河道保洁等工作,提升人居环境。7.基层团组织工作经费2019年总体目标为顺利完成保障禾甸镇基层团组织工作顺利开展。8.基层人民武装部规范化建设资金2019年总体目标为保障禾甸镇境内招录新兵、民兵训练工作的顺利开展。9.乡村振兴工作经费2019年总体目标为完成禾甸镇乡村振兴各项工作10.乡镇妇联工作经费2019年总体目标为保障禾甸镇妇联各项工作开展11.综治维稳工作经费2019年总体目标为维护和保障禾甸镇境内社会的持续稳定12.人大工作经费,2019年总体目标为顺利完成禾甸镇人大各项工作。

 

第二部分祥云县禾甸镇人民政府2019年部门预算

详见附件

 

监督索引号53292319057600111

附件:祥云县禾甸镇人民政府2019年部门预算表

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