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共青团祥云县委2019年度预算公开

文章作者:共青团祥云县委 文章来源:原创 责任编辑:zfy 更新日期:2019年03月22日 浏览次数:

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共青团祥云县委2019年度预算公开

 

 

第一部分 共青团祥云县委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 共青团祥云县委2019年部门预算表

部门公开一、部门财务收支总体情况表

部门公开二、部门收入总体情况表

部门公开三、部门支出总体情况表

部门公开四、部门财政拨款收支总体情况表

部门公开五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

部门公开六、部门基本支出情况表

部门公开七、部门政府性基金预算支出情况表

部门公开八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

部门公开九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开十、部门政府采购情况表

部门公开十一祥云县县级财政支出绩效目标申报表

部门公开十二、省对下转移支付绩效目标表

 

 

 

第一部分 共青团祥云县委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行上级团委和县委的决议、指示,领导全县共青团工作;指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实,总结、宣传先进经验,树立先进典型;调查青年思想动态,研究青年理论,及时反映全县青年工作中出现的问题;负责筹备召开县团代会和全委会;做好青联、学联和统战工作;领导全县的少先队工作。

(二)机构设置情况

县编办201270号文件:重新核定行政编制6名,工勤编制不再下达,实有行政编制人员5人,机关工勤人员1人(现调入公车平台)。

(三)重点工作概述

强化宣传思想教育,引导青少年健康成长;围绕中心服务大局,全面助力乡村振兴;打造团内工作品牌,服务青少年成长成才;创新活动载体,吸引凝聚广大青年;注重自身建设,持续加强从严治团。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,行政单位。编制2019年部门预算时,部门在职人员编制6人,全为行政编制。在职实有人数6人,全为财政全供养人员无离退休人员。自公车改革后,无公务公车编制数,实有数为0。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入167.45万元,全为一般公共预算财政拨款收入。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入167.45万元,其中:本年收入167.45万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款167.45万元(本级财力安排资金),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出167.45万元。财政拨款安排支出167.45万元,其中,基本支出117.85万元,项目支出49.6万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201(类)09(款)01(项)行政运行支出117.85万元,主要用于本部门在职在编人员的工资福利支出,部门日常办公经费开支201(类)29(款)99(项)其他群众团体事务支出49.6万元,主要用于我县困难青少年临时救助,团县委各类活动支出,全县少先队工作,地方项目西部计划志愿者生活和社会保险保障

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301(类)01(款)基本工资支出19.38万元(基本支出19.38万元);301(类)02(款)津贴补贴支出53.21万元(基本支出53.21万元);301(类)03(款)奖金支出1.62万元(基本支出1.62万元);301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.87万元(基本支出10.87万元);301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费4.89万元(基本支出4.89万元);301(类)13(款)住房公积金6.33万元(基本支出6.33万元);302(类)01(款)办公费16.3万元(基本支出1.3万元项目支出15万元);302(类)11(款)差旅费1.9万元(基本支出1.9万元);302(类)15(款)会议费0.5万元(基本支出0.5万元);302(类)17(款)公务接待费1万元(基本支出1万元);302(类)28(款)工会经费1.05万元(基本支出1.05万元);302(类)39(款)其他交通费5.81万元(基本支出(基本支出5.81万元);302(类)99(款)其他商品服务支出34.6万元(项目支出34.6万元)。303(类)05(款)生活补助9.99万元(基本支出9.99万元)

五、省州市对下专项转移支付情况

(一)列入省州市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门(单位)2018年没有收到省州市对下专项转移支付资金

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、2019年预算安排总体情况

2019共青团祥云县委“三公”经费财政拨款预算安排1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

2019“三公”经费预算数2018年预算数相比,无变化。原因是严格落实中央八项规定要求和实行厉行节约规定。

2、明细情况分析

1)因公出国(境)费

2019共青团祥云县委因公出国(境)费预算安排0万元与上年比较,无变化,原因是不涉及此项工作。

2)公务接待费

2019共青团祥云县委公务接待费预算安排1万元,主要用于因公务活动产生的合规的接待费用和上年相比无变化,原因是严格落实中央八项规定要求和实行厉行节约规定

3)公务用车购置及运行费

2019共青团祥云县委公务用车购置及运行费预算安排0万元和上年相比无变化,共青团祥云县委自公车改革后无公务用车编制数和实有数。

(二)基本支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障共青团祥云县委本部门机构正常运转的日常支出117.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出96.3万元,占基本支出的81.71此项支出较上年相比增加7.35万元,增幅8.26%,原因是工资调标导致工资福利支出增加;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)11.56万元占基本支出的9.81此项支出较上年相比无变化对个人和家庭的补助的支出9.99万元,占基本支出的8.48%。此项支出较上年比较增加9.99万元,增幅100%,原因是上年此项支出根据预算编制口径填报为项目支出。

(三)项目支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障共青团祥云县委本部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49.6万元,具体为西部计划志愿者社会保险补助经费24.6万元,占项目支出的49.6%,此项支出与上年比较无变化;少年儿童少先队及共青团工作经费15万元,占项目支出的30.24%,此项支出与上年比较无变化;困难群众救助经费10万元,占项目支出的20.16%,此项支出与上年比较无变化

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2019年用于保障共青团祥云县委本部门机构正常运转的日常支出117.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出96.3万元,占基本支出的81.71%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)11.56万元,占基本支出的9.81

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年纳入预算的县级项目支出共计3个,共申报绩效目标3个。分别是:少年儿童、少先队及共青团工作经费项目,2019年总体目标为重视青少年成长、成才,解决好各类青年困难问题,实现共青团作为青年阵地的服务效益。;西部计划志愿者社会保险补助经费项目,2019年总体目标为该项目主要根据《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》云青联〔2016〕11号文件要求设立,专门用于我县招募的西部计划志愿者社会保险购买,该项目实施对吸引大学生服务西部支持西部起到积极作用,也促进了志愿者招募工作的顺利开展。困难群众救助经费项目,2019年总体目标为:全面贯彻落实党的十八届六中全会和党的十九大精神,结合目前脱贫攻坚工作,在全县范围内持续开展困难青少年临时救助。

 

 

 

第二部分 共青团祥云县委

           2019年部门预算表

详见附件

 

监督索引号53292300671200111

 

 

附件:共青团祥云县委2019年部门预算公开情况表

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