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祥云县总工会2019年度预算公开

文章作者:祥云县总工会 文章来源:原创 责任编辑:dlysc 更新日期:2019年03月22日 浏览次数:

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祥云县总工会2019年度预算公开

 

目 录

 

第一部分 祥云县总工会年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分祥云县总工会2019年部门预算表

部门公开表一、部门财务收支总体情况表

部门公开表二、部门收入总体情况表

部门公开表三、部门支出总体情况表

部门公开表四、部门财政拨款收支总体情况表

部门公开表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

部门公开表六、部门基本支出情况表

部门公开表七、部门政府性基金预算支出情况表

部门公开表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

部门公开表九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表十、部门政府采购情况表

部门公开表十一、祥云县县级财政支出绩效目标申报表

部门公开表十二、省对下转移支付绩效目标表

 

第一部分 祥云县总工会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

 

一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

 基本职能:主要履行参与、维护、建设、教育四项基本职能。

 参与职能:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理,实施民主监督。

 维护职能:维护职工合法权益。

 建设职能:引导广大职工群众参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,积极推动社会经济效益和生产力提高。

 教育职能:加强职工思想教育和文化技术教育。

(二)机构设置情况

县总工会下设四室一中心,即县总工会办公室、县总工会财务室、组织宣传办公室、维权办公室、困难职工帮扶中心。

(三)重点工作概述

 围绕工会四项基本职能做好工会工作,主要做好以下工作:

1、加强职工思想道德教育,树立先进典型,凝聚改革发展正能量,努力推动经济社会发展。

2、围绕中心、服务大局,强化职工素质建设工程和经济技术创新工程建设,努力夯实经济社会发展人才资源;以开展劳动竞赛、创建工人先锋号、模范班组、“五小”活动、金点子合理化建议、创先争优等活动为载体,全面推进经济社会发展。

3、坚持“组织起来,切实维权”的工作方针,加强工会组织建设工作,最广泛的把包括农民工在内的广大职工组织到工会中来。

4、切实维护职工的合法权益,认真贯彻《劳动法》、《工会法》、《云南省企业工会工作条例》、《工资集体协商条例》、《职工代表大会工作条例》等法律法规,切实维护好职工的政治、经济、文化等权益,努力构建和谐劳动关系,推动企业和职工互利共赢。

5、认真开展职工之家建设、困难职工帮扶救助、职工医疗互助等活动,努力推动社会治理创新。

 6、认真做好工会经费收缴、管理工作,坚持工会经费“三服务”方针,努力推动工运事业发展。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。编制2019年部门预算时,部门在职人员编制10人,其中行政编制5人,事业编制2人,工勤编制1人。在职实有人数8人,其中:财政全供养26人,财政部分供养0人。离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入245.22万元,其中:一般公共预算财政拨款245.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入245.22万元,其中:本年收入245.22万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款245.22万元(本级财力245.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出245.22万元。财政拨款安排支出245.22万元,其中,基本支出230.22万元,项目支出15万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行支出139.25万元,主要用于人员的工资、交通补贴和对个人和家庭的补助,2012999其他群众团体事务支出15万元,主要用于其他支出;2080501归口管理的行政单位离退休支出65.97万元,主要用于对个人和家庭的补助,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.24万元,主要用于其他人员支出;2101101行政单位医疗支出7.76万元,主要用于其他人员支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出34.46万元(其中:基本支出34.46万元,项目支出0万元)30102津贴补贴支出80.73万元,(其中:基本支出80.73万元,项目支出0万元)30103奖金支出2.87万元,(其中:基本支出2.87万元,项目支出0万元)30107绩效工资支出3.95万元(其中:基本支出3.95万元,项目支出0万元)30108机关事业单位基本养老保险缴费支出17.24万元(其中:基本支出17.24万元,项目支出0万元)30110职工基本医疗保险缴费支出7.76万元(其中:基本支出7.76万元,项目支出0万元)30113住房公积金支出10万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元)30239其他交通费用6.67万元(其中:基本支出6.67万元,项目支出0万元)30299其他商品服务和支出0.96万元(其中:基本支出0.96万元,项目支出0万元)30301离休费支出13.75万元(其中:基本支出13.75万元,项目支出0万元)30302退休费支出51.26万元(其中:基本支出51.26万元,项目支出0万元)30305生活补助支出0.57万元(其中:基本支出0.57万元,项目支出0万元)

五、省州市对下专项转移支付情况

(一)列入省州市对下专项转移支付项目清单项目情况

 本部门(单位)2018年没有收到省州市对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元

七、预算收支增减变化情况说明

2019年用于保障祥云县总工会完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15万元,项目为工会专项活动经费5万元,困难职工救助帮扶及春节“送温暖”10万元。2018年项目支出为0万元,与上年相比增加15万元,增加原因为2019年有工会专项活动和困难职工救助帮扶及春节“送温暖”项目,2018年没有项目。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

12019年预算安排总体情况

2019年祥云县总工会“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。增减原因为:无预算

2、明细情况分析

2019年祥云县总工会因公出国(境)费预算安排0万元。增减原因为:财政不负担,未纳入预算。

2)公务接待费

2019年祥云县总工会公务接待费预算安排0万元。增减原因为: 财政部负担,未纳入预算。

3)公务用车购置及运行费

  2019年祥云县总工会公务用车购置及运行费预算安排0万元。增减原因为:无公务用车

(二)基本支出预算变动情况及主要原因

    2019年用于保障祥云县总工会机关机构正常运转的日常支出157.01万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.2%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.31%。

(三)项目支出预算变动情况及主要原因

2019年用于保障祥云县总工会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15万元。与2018年相比增加15万元,增加原因为2018年没有项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20181231的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231的国有资产占有使用情况。

(三)本部门预算绩效情况说明

2019年纳入预算的县级项目支出共计2个,共申报绩效目标2个。分别是:工会专项活动经费支出5万元,困难职工帮扶救助及春节“送温暖”经费支出10万元。

 

 

第二部分 祥云县总工会2019年部门预算表

详见附件

 

 

监督索引号53292301471100111

 

 

附件:祥云县总工会2019年部门预算表

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