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祥云县2018年地方财政决算公开

文章作者:县财政局 文章来源:原创 责任编辑:lx 更新日期:2019年08月12日 浏览次数:

祥云县2018年政府决算公开目录

 

一、文字材料

1. 关于祥云县2018年地方财政决算的报告

2. 祥云县2018年预算支出执行变动情况的说明

3. 祥云县2018年预算绩效管理工作开展情况的说明

4. 祥云县2018年转移支付安排情况说明

5. 祥云县2018年举借政府债务情况说明

6. 祥云县2018三公经费决算情况说明

7. 祥云县县本级2018三公经费决算情况说明

二、相关表格 

1. 祥云县2018年度一般公共预算收入决算表

2. 祥云县2018年度上级税收返还和转移支付收入决算表

3. 祥云县2018年度一般公共预算支出决算表

4. 祥云县2018年度一般公共预算支出决算明细表

5. 祥云县2018年度对下税收返还和转移支付分地区决算表

6. 祥云县2018年度对下专项转移支付分地区分项目决算表

7. 祥云县2018年度一般债务限额和余额情况表

8. 祥云县2018年度县本级一般公共预算收入决算表

9. 祥云县2018年度县本级一般公共预算支出决算表

10. 祥云县2018年度县本级一般公共预算支出决算明细表

11. 祥云县2018年度县本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

12. 祥云县2018年度县本级税收返还和转移支付支出决算表

13. 祥云县2018年度县本级政府一般债务限额和余额情况表

14. 祥云县2018年度政府性基金预算收入决算表

15. 祥云县2018年度政府性基金预算支出决算表

16. 祥云县2018年度专项债务限额和余额情况表

17. 祥云县2018年度县本级政府性基金预算收入决算表

18. 祥云县2018年度县本级政府性基金预算支出决算表

19. 祥云县2018年度县本级政府性基金预算转移支付支出决算表

20. 祥云县2018年度县本级政府专项债务限额和余额情况表

21. 祥云县2018年度国有资本经营预算收入决算表

22. 祥云县2018年度国有资本经营预算支出决算表

23. 祥云县2018年度县本级国有资本经营预算收入决算表

24. 祥云县2018年度县本级国有资本经营预算支出决算表

25. 祥云县2018年度社会保险基金收入决算表

26. 祥云县2018年度社会保险基金支出决算表

27. 祥云县2018年度县本级社会保险基金收入决算表

28. 祥云县2018年度县本级社会保险基金支出决算表

29. 祥云县2018年政府债务限额及余额决算情况表

30. 祥云县2018年地方政府债券使用情况表

31. 祥云县2018年地方政府债务发行相关情况表

 

监督索引号53292303100011000

祥云县人民政府

关于祥云县2018年地方财政决算的报告

——2019730在县第十七届人大常委会第十九次会议上

祥云县人民政府

 

主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十七届人大常委会第十九次会议报告祥云县2018年地方财政决算情况,请予审议。

一、2018年地方财政决算主要情况

2018年,面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在县委的坚强领导和县人大及其常委会、县政协的监督支持下,县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省、州、县系列重要会议精神,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县经济社会持续健康发展,财政运行整体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全县一般公共预算收支决算情况。全县一般公共预算收入完成100011万元,完成年初预算93500万元的107%,完成调整预算100000万元的100%,比上年收入88189万元增收11822万元,增长13.4%。一般公共预算支出330169万元,完成年初预算349300万元的94.5%,完成调整预算321386万元的102.7%,比上年支出329530万元增支639万元,增长0.2%

全县一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入100011万元,转移性收入226024万元,债务转贷收入16394万元,调入资金24212万元,收入总计366641万元;一般公共预算支出330169万元,上解上级支出21878万元,债务还本支出14594万元,支出总计366641万元;收支平衡。

转移性收入226024万元的构成:一是返还性收入6723万元。其中,增消两税返还收入2081万元,所得税基数返还收入713万元,成品油税费改革税收返还收入18万元,增值税“五五分享”税收返还收入1846万元,税收以奖代补收入2065万元。二是一般性转移支付收入102527万元。其中,均衡性转移支付和县级基本财力保障机制奖补资金收入35004万元,民族地区转移支付收入850万元,贫困地区转移支付收入3502万元,固定数额补助收入13837万元,结算补助收入4395万元,城乡义务教育转移支付收入12535万元,基层公检法司转移支付收入909万元,农村综合改革转移支付收入559万元,基本养老金转移支付收入9267万元,城乡居民医疗保险转移支付收入16477万元,企事业单位划转补助收入982万元,重点生态功能区转移支付收入2612万元,产粮(油)大县奖励资金收入991万元,成品油税费改革转移支付补助收入368万元,其他一般性转移支付收入239万元。三是专项转移支付收入116774万元。

2.县本级一般公共预算收支决算情况。县本级一般公共预算收入完成100011万元,完成年初预算93500万元的107%,完成调整预算100000万元的100%,比上年收入88189万元增收11822万元,增长13.4%。一般公共预算支出完成295039万元,完成年初预算322338万元的91.5%,完成调整预算289146万元的102%

县本级一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入100011万元,转移性收入226024万元,债务转贷收入16394万元,调入资金23861万元,收入总计366290万元;一般公共预算支出295039万元,上解上级支出21878万元,补助下级支出35499万元,债务还本支出13874万元,支出总计366290万元;收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全县政府性基金收支决算情况。全县政府性基金收入完成18267万元,完成年初预算28405万元的64.3%,完成调整预算15853万元的115.2%,比上年收入14817万元增收3450万元,增长23.3%;政府性基金支出完成29689万元,完成年初预算9800万元的302.9%,完成调整预算29054万元的102.2%,比上年支出9228万元增加20461万元,增长221.7%

全县政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入18267万元,上年结余2408万元,上级补助收入7337万元,债务转贷收入15823万元,收入总计43835万元;政府性基金支出29689万元,调出资金10402万元,结转下年支出514万元,债务还本支出3523万元,上解上级支出-293万元,支出总计43835万元;收支平衡。

政府性基金收支增幅较大的原因:一是2018年下达省级新增项目收益与融资自求平衡专项债券15300万元,同比增加11000万元,增长255.8%;二是上级补助收入同比增加3718万元,增长102.7%

2.县本级政府性基金收支决算情况。县本级政府性基金收入完成18267万元,比上年收入14817万元增收3450万元,增长23.3%;政府性基金支出完成29167万元,比上年支出8855万元增加20312万元,增长229.4%

县本级政府性基金预算平衡情况:政府性基金收入18267万元,上年结余2408万元,上级补助收入7337万元,债务转贷收入15823万元,收入总计43835万元;政府性基金支出29167万元,调出资金10402万元,结转下年支出514万元,补助下级支出522万元,债务还本支出3523万元,上解上级支出-293万元,支出总计43835万元;收支平衡。

(三)国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营预算上年结转151万元,本年收入完成134万元,完成年初预算92万元的145.7%,完成调整预算68万元的197.1%,比上年收入2134万元减收2000万元,减少93.7%;年内未安排国有资本经营预算支出,比上年支出1367万元减支1367万元;调出资金191万元,年末结余94万元;收支平衡。

国有资本经营预算收支减幅较大的原因:2017年县财政持有的原县工投公司股份转让给州工投公司形成股权转让收入1970万元及县财政收购原县工投公司四家民营企业股东的股权产生支出1089万元,2017年收支基数大。

(四)社保基金收支决算情况

全县社保基金收入54718万元;社保基金支出41228万元收支相抵,社保基金预算当年结余13490万元,年末滚存结余64433万元。

(五)政府债务余额决算情况

201888县第十七届人大常委会第十次会议审议通过的2018年全县政府债务限额为213500万元,2018年末全县政府债务实际余额为162305万元,低于核定限额51195万元。

1.一般债务。2017年末全县政府一般债务余额119695万元,2018年发行一般债券16394万元(其中:新增一般债券1800万元、置换一般债券1370万元、再融资债券13224万元),当年偿还债务本金15224万元(置换一般债券还本14594万元、其他资金还本630万元),截至20181231,全县政府一般债务余额120865万元。

2.专项债务。2017年末全县政府专项债务余额29140万元,2018年发行专项债券15823万元(新增融资自求平衡专项债券15300万元、再融资债券523万元),当年偿还债务本金3523万元(其中置换专项债券还本523万元、使用政府性基金财力偿还3000万元),截止20181231,全县政府专项债务余额41440万元。

乡镇一级没有国有资本经营预算、社保基金预算收支,全县收入、支出、平衡情况即为县本级收入、支出、平衡情况。

二、2018年预算执行取得的主要成效

2018年,县人民政府及其财政部门认真落实县第十七届人大二次会议决议和县人大常委会的审查意见,以及审计提出的意见建议,以财政增收为核心,以强化管理为重点,以资金效益为目标,以财政改革为抓手,全力推动各项财政工作提质增效,全县一般公共预算收入首次突破10亿元大关,财政管理和改革取得新成绩。

(一)着力增财力强实力,经济保持平稳运行

一是支持经济转型升级。落实国家和省州稳增长政策措施,支持工业园区、物流园区发展,加快高原特色现代农业、文化旅游业提质增效。二是扶持实体企业发展。全面落实中央减税降费政策,累计为企业减税34555万元,取消、停征中央和省设立的行政事业性收费和政府性基金12项,有效降低实体经济成本。三是提升金融服务实体经济质效。全县金融机构贷款余额136.93亿元,增长19.12%,金融贷款促消费、稳增长作用明显。四是强化收入征管。落实《祥云县2018年度加强财政收入征管工作方案》,全面推行税控试点,加强重点行业税收监管,扎实整治煤炭贸易市场秩序,加大对房地产企业和其他相关企业的纳税评估力度,严厉打击偷逃税费行为。加快处置盘活闲置国有资产,强化非税收入征管,严格依法征收、应收尽收。五是全力争取上级支持。争取上级转移支付补助231940万元,省级发行转贷地方政府债券32217万元(其中:首次争取发行了项目收益与融资自求平衡土地储备专项债5830万元及棚改专项债9470万元),支持棚户区改造、土地储备等重大项目、重点工作。六是加大清理盘活存量资金力度。累计收回存量资金11881万元,统筹用于全县“三保”支出。

(二)着力抓“三保”惠民生,保障水平稳步提升

严格落实“保工资、保运转、保基本民生”支出责任,突出补短板扶弱项,持续增加财政民生投入,安排民生支出268284万元,占一般公共预算支出的81.3%。一是及时兑现年内出台的增资政策,确保人员工资按时足额发放、机构正常运转。二是聚力脱贫攻坚,整合涉农资金22477万元、投入其他扶贫资金4006万元(其中上海市对口支援资金1251万元),专项用于贫困地区基础设施建设、农业生产发展、光伏扶贫、农村危房改造及生猪养殖小区建设等领域,实现脱贫摘帽。三是促进教育事业协调发展。累计拨付学前教育、特殊教育、义务教育及普通高中教育生均公用经费4921万元,保障了教育机构高效运转;安排“全面改薄”资金2857万元,校舍维修改造长效机制专项资金1071万元,义务教育公办学校C级校舍加固改造资金3679万元,设施设备配置资金1300万元,切实改善办学条件;安排寄宿生生活费补助2178万元,受益18182人;拨付营养改善计划补助4120万元,惠及45998人;安排中等职业学校免学费、现代职业教育质量提升计划、中等职业学校国家助学金等资金1310万元,支持职业教育发展;拨付资金1171万元,推进青海中学、前所小学标准化建设。四是推动公共卫生事业稳步发展。拨付城乡居民基本医疗保险基金21766万元、城乡医疗救助688万元、基本公共卫生服务2573万元、重大公共卫生服务549万元、计划生育服务及专项资金1572万元、公立医院综合改革664万元、基本药物制度补助726万元,医疗卫生及计划生育保障水平持续提高,人民群众就医条件明显改善。五是社会保障体系不断健全。拨付2079万元支持就业再就业工作;发放低保8206万元、城乡困难群众救助1240万元、残疾人“两项补贴”425万元、“三丧失”深度贫困户救助383万元、特困人员供养补助280万元、抚恤补助2509万元、高龄老人生活保健补助582万元,社会保障水平不断提高。六是加大生态环保投入。投入资金11524万元用于生态环保,其中“三清洁”经费473万元、地质灾害防治经费1296万元、人居环境提升经费348万元、农村环境整治支持传统村落保护资金300万元、环卫经费1170万元、污染防治污水处理等经费325万元、自然生态资源保护经费5832万元、黄标车治理及河长制保洁等经费1780万元,生态建设持续加强,环境治理成效明显,人居环境不断改善。七是支持重点项目建设。拨付保障性安居及农危改、棚户区改造资金52050万元,青海湖二期工程资金1807万元,全力保障全县重点项目建设。八是助推文化旅游业发展。安排资金2400万元,实施2018年文化旅游提升工程,推动文化旅游业发展。

(三)着力推改革建制度,财政管理科学有效

一是深化财政专项资金管理改革。稳步实施财政涉农资金整合,集中财力支持脱贫攻坚。二是加强政府性债务管理。细化政府性债务管理,财政部地方融资与政府中长期支出事项监测平台平稳运行,建立月报制度,及时动态掌握债务信息。制定《祥云县防范化解政府债务风险方案》,着力化解债务风险。三是实施国库集中支付电子化改革。10个乡镇、137家县级预算单位纳入电子化支付管理改革范畴,资金运行安全高效。四是推进政府会计制度改革,新旧制度衔接前期准备工作稳步推进。五是强化绩效管理。积极推进绩效管理工作,公开县级项目支出绩效目标,试点编制部门整体支出绩效目标,引进第三方对教育、林业、禾甸镇三个部门开展整体支出绩效评价,对“三清洁”工作经费、困难残疾人两项补贴、畜禽防疫及重大动物疫病防控经费三个项目支出开展绩效再评价。在2018年上线的扶贫资金动态监管系统中首次对扶贫资金绩效目标进行了申报。六是加大国企国资监管力度。完善监管体制,实现县属国有企业监管全覆盖;规范企业运作,建立国资监管政策法规体系;抓实国企转型,通过资源资产化、资产资本化、资本证券化等措施确保国有资产保值增值;加强行政事业单位国有资产的制度化、规范化、动态化和常态化管理,准确完整反映行政事业单位国有资产管理工作成果。七是推进金融改革。打造银行物理网点、自助银行、惠农支付点、农村普惠金融服务站相辅相成、共同作用的支付体系,农村普惠金融服务站达50个,基本实现普惠金融全覆盖;加强地方金融风险防控,防范和处置非法集资工作成效明显,P2P网络贷款风险处置应对有力,新金融业态监管日趋加强。八是加强PPP项目管理。严格执行PPP项目政策规定,落实“四个一批”工作机制,推动项目落地实施。入库项目7个、准备阶段项目1个、采购阶段项目4个、动工项目2个,总投资38.47亿元。

(四)着力强监管促规范,打造阳光法治财政

一是加大对预算单位存量资金、“小金库”、公用经费使用情况的监督检查力度,规范单位财务收支管理,提高资金使用效率。二是深入开展“三大检查”。做好政府性债务、财政收支真实性、扶贫资金管理自查自纠,组织开展扶贫资金专项检查4次,全面梳理2017年以来财政专项扶贫资金及统筹整合财政涉农资金,追踪项目实施、资金使用各环节。三是稳步推进预决算公开。组织完成全县预决算信息公开,打造阳光财政。四是建立健全内部控制制度。完善资金监管程序,强化财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。五是抓好审计整改意见的落实。整改落实审计提出的各项问题,抓好部门预算编制和执行管理,防控类似风险问题。

主任、副主任、各位委员,2018年财政工作克服了一系列减收增支因素的影响,实现了收支平稳运行,财政保障能力得到进一步提升,但财政运行中面临的诸多困难和问题也不容忽视。主要表现在:一是国家减税降费力度持续加大,增收难的问题更加突出;二是刚性支出增多,县财政“三保”保障、收支平衡压力加大;三是政府债务化解和风险防范任务艰巨;四是财政监管有待加强。针对以上困难问题,我们将高度重视,采取更加有力的措施着力加以解决。

下步工作中,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,紧紧围绕年度收支预期目标,坚定信心、砥砺奋进,推动全县经济社会高质量跨越式可持续发展。

以上报告,请予审议。

监督索引号53292303100011111

附件1:祥云县2018年政府决算公开目录

附件2:2018年政府决算公开表

附件3:祥云县2018年预算支出执行变动情况的说明

附件4:祥云县2018年预算绩效管理工作开展情况的说明

附件5:祥云县2018年转移支付安排情况说明

附件6:祥云县2018年举借政府债务情况说明

附件7:祥云县2018年“三公”经费决算情况说明

附件8:祥云县县本级2018年“三公”经费决算情况说明

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