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祥云县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开

文章作者:公安局 文章来源:原创 责任编辑:Admin 更新日期:2019年08月22日 浏览次数:

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云南省祥云县公安局交通警察大队2018年度部门决算

 

   第一部分  云南省祥云县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省祥云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

我大队是主管全县道路交通安全管理工作的职能部门。主要职责是:指导、管理、监督全县公安交管业务工作,贯彻落实《中华人民共和国交通安全法》、《中华人民共和国交通安全法道路交通安全法实施条例》、《云南省道路交通安全条例》等法律法规和规章,以及县委、政府和上级公安机关赋予的公安交通管理职责任务。承担全县各类道路交通事故,开展道路交通安全隐患排查;依法管理道路交通秩序,查处各类交通违法行为;负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作;负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作;依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站(校)以及公路运输企业的监督管理;承担全县重大活动(会议)的交通安全保障工作;参与组织实施全县道路交通安全宣传教育及交通安全知识普及工作;开展全县公安交通管理科学技术推广应用工作;负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作;负责祥云县预防道路交通事故领导小组办公室日常工作,研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议;负责祥云县丘北经验推广工作办公室日常工作;指导县各乡镇推广“丘北经验”和“县乡平安出行”创建工作;做好全县重大活动(会议)的交通安全保障工作;完成县委、政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

祥云县公安局交通警察大队工作开展情况:贯彻党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话精神,在祥云县委和县人民政府、县公安局的正确领导下,密切掌握社会动态,全力维护国家安全和社会政治稳定;严密防范,严厉打击各类交通违法犯罪活动,确保全县道路交通秩序的持续稳定和社会经济的健康展。

主要事业成效:圆满完成上级部门安排的各项安保任务,2018年,我大队受理交通事故报警5922起,刑事案件立案40件,利用交管“12123”APP处理交通事故403件,快处快赔道路交通事故1713件,全县辖区未发生一次3人以上死亡的较大道路交通事故;全年出动警力15000余次,警车3545辆次,查出各类交通违法行为共49973件,其中现场查处交通违法46022件,圆满完成上级公安机关下发的任务,同时,对73名查获的无证驾驶严重交通违法行为人采取了行政拘留强制措施;今年,我大队在各级部门的相互配合下积极开展黄标车提前淘汰工作,由领导牵头,组织人员逐村、逐车、逐人进行走访、告知,截止12月31日支付提前淘汰黄车经费879.76万元,支出工作经费28.56万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年度收入合计1,954.9万元。其中:财政拨款收入1,954.9万元,占总收入的100%。与上年对比增加1066.45万元,主要因为本年工资比上年有所增长及2018年接上级部门要求开展提前淘汰黄标车专项工作,同时增加黄标车专项治理工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年度支出合计1,734.97万元。其中:基本支出731.12万元,占总支出的42.14%;项目支出1,003.86万元,占总支出的57.86%;与上年对比支出增加了866.86万元,支出增加是因为本年度新增提前淘汰黄标车项目。其中基本支出减少13.44万元,是因为压缩办公支出;项目支出增加880.31万元,是因为本年度新增提前淘汰黄标车项目。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省祥云县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.12万元。与上年对比减少13.44万元,是因为压缩办公支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.49%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省祥云县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,003.86万元。其中用于道路交通项目经费134.1万元,主要用于开展道路交通安全管理及维护道路交通秩序等工作经费开支;用于提前淘汰黄标车补助专项经费879.76万元,主要用于兑现提前淘汰黄标车补助项目经费开支。与上年对比增加880.31万元,是因为本年度道理交通管理工作任务繁重经费开支有所增长及新增提前淘汰黄标车项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,734.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了866.86万元,支出增加是因为本年度新增提前淘汰黄标车项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出802.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.25%。主要用于保障开展日常工作中支出的办公、

办案所需经费。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出24.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于支付民警社会保障缴费。

  10.节能环保(类)支出908.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.35%。主要用于兑现2018年开展的提前淘汰黄标车补助。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.5万元,支出决算为46.2万元,完成预算的108.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40.7万元,完成预算的116.29%;公务接待费支出决算为5.5万元,完成预算的73.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年我大队更换了一辆执法执勤用车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.45万元,增长19.23%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加9.35万元,增长29.84%;公务接待费支出决算减少1.9万元,下降25.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费增加的主要原因为我队在2018年度更换了公务用车,公务用车经费增长;公务接待减少的主要原因是按上级要求压缩三公经费,接待上级部门检查减少,因此公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出40.7万元,占88.1%;公务接待费支出5.5万元,占11.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.7万元。其中:

公务用车购置支出17.36万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为原有执法执勤公务车辆报废一辆,同时新增执法执勤公务用车一辆。

公务用车运行维护支出23.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展道理交通秩序维护;道路交通事故查处、办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中:

国内接待费支出5.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,090人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执法办案过程中及上级检查、督察工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省祥云县公安局交通警察大队部门2018年机关运行经费支出215.62万元,与上年对比减少145.91万元,主要原因为压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省祥云县公安局交通警察大队部门资产总额2,138.38万元,其中,流动资产382.93万元,固定资产1,755.45万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加217.07万元,其中固定资产增加10.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值17.64万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额28.64万元,其中:政府采购货物支出28.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    无特殊情况在此说明。

    六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292300631401111

附件:2018年度决算公开报表

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