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祥云县公安局2018年度部门决算公开

文章作者:公安局 文章来源:原创 责任编辑:Admin 更新日期:2019年08月22日 浏览次数:

监督索引号53292300631301000

祥云县公安局2018年度部门决算公开

   第一部分  祥云县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  祥云县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和县委、县政府以及上级公安机关的指示,部署、组织实施全县公安工作并监督检查执行情况。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析情况,制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦查,组织协调重大行动,协调处置重大案(事)件、突发事件和重大治安、灾害事故。

4、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、出入境管理等工作。

5、维护全县道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆、驾驶员管理工作。

6、指导全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作,以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、组织实施对国家规定的特定人员和重要场所设施的安全警卫工作。

8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作;负责看守所、拘留所、强制戒毒所等监管场所。

9、负责全县公安队伍建设、制定公安队伍监督管理规章制度,开展培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作。

10、指导、检查、监督和实施全县公安机关的执法工作。

11、负责全县公安机关的警务督察工作,查处公安队伍内部的违纪案件。

12、负责全县公安机关的科学技术工作和公安装备现代化建设。

13、管理全县公共信息网络安全监察工作和公安机要通信工作

14、指导县武警、消防部队开展工作。

15、管理公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

16、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍,祥云县公安局工作开展情况:贯彻党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话精神,在祥云县委和县人民政府的正确领导下,密切掌握社会动态,全力维护国家安全和社会政治稳定;严密防范,严厉打击各类违法犯罪活动,确保全县社会治安局势的持续稳定和社会经济的健康发展。

主要事业成效:全县共立各类刑事案件1754件,破获各类刑事案件655件,其中破获毒品案件63件,缴获毒品84520.00克。受理治安行政案件2204件,查处1638件,看守所在押人员:181人、拘留所在押人员:38人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入祥云县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,是祥云县公安局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县公安局2018年末实有人员编制284人。其中:行政编制284人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员341人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制42辆,在编实有车辆35辆,2辆在政府公车平台,2018年12月报废更新5辆执勤执法用车,因落户手续、固定资产未办理,所以决算报表和固定资产系统中只有35辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

祥云县公安局2018年度收入合计9293.20万元。其中:财政拨款收入9293.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增减变动情况:2017年全年收入8126.36万元,2018年收入比2017年收入增加1166.84万元,增加14.36%。主要原因是2018年工资调整,调整的值勤津贴和加班补贴在2018年补发,辅警人员工资调整,所以2018年年收入比2017年年收入增加14.36%。

二、支出决算情况说明

祥云县公安局2018年度支出合计9763.60万元。其中:基本支出8775.23万元,占总支出的89.88%;项目支出988.37万元,占总支出的10.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增减变动情况:2017年支出7549.98万元, 基本支出6567.55万元,占总支出的86.99%;项目支出982.42万元,占总支出的13.01%。2018年支出比2017年支出增加2213.62万元,增加29.32%;基本支出增加2207.68万元,增加36.61%;项目支出增加5.95万元,增加0.61%。主要原因是2018年工资调整,调整的值勤津贴和加班补贴在2018年补发,辅警人员工资调整。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障祥云县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8775.23万元。与上年对比增加2207.68元,增加36.61%,主要原因是2018年工资调整,调整的值勤津贴和加班补贴在2018年补发,辅警人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.14%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障祥云县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出988.37万元。与上年对比增加5.95万元,增加0.61%,主要原因是2018年一般行政管理事务支出64.10万元主要用于一标三实信息采集工作经费,拘押收教场所管理支出584.99万元(包含基建支出),其他公安支出327.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出9763.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2213.62万元,增加29.32%,主要原因分析2018年工资调整,调整的值勤津贴和加班补贴在2018年补发,辅警人员工资调整,所以2018年本年支出比2017年本年支出增加29.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出9414.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于2040201行政运行支出8427.90万元,2040202一般行政管理事务支出64.1万元,2040208出入境管理支出10.30万元,2040217拘押收教场所管理支出584.99万元(包含基建支出),2040299其他公安支出327.40万元。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出52.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出34.71万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.87万元,2089901其他社会保障和就业支出1.58万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出296.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于2101101行政单位医疗296.74万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

祥云县公安局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为52万元,支出决算为142.81万元,完成预算的274.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为110.88万元,完成预算的554.39%;公务接待费支出决算为31.93万元,完成预算的99.77%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年公务用车购置及运行费纳入预算数为20.00万元,其余公务用车运行费在中央政法转移支付中预算列支,在其他文件中下达,所以2018年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.02万元,下降0.01%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降0.07%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约管理规定及相关财务管理制度,控制三公经费支出,所以2018年三公经费比2017年减少0.01%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出110.88万元,占77.64%;公务接待费支出31.93万元,占22.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出110.88万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.93万元。其中:

国内接待费支出31.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待526批次(其中:外事接待0批次),接待人次5,426人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州各级各部门调研检查工作人员和外县协作办案人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

祥云县公安局2018年机关运行经费支出2030.47万元,与上年对比增加300.9万元,主要原因2018年辅警人员工资调整(2018年劳务费比2017年劳务费增加374.42万元)。部门机关运行经费主要用于局属部门办公费、电费、水费、差旅费、会议费、维修(护)费、劳务费、公务接待费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,祥云县公安局资产总额13093万元,其中,流动资产2995.38万元,固定资产10097.62万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2014.53万元,其中固定资产增加20.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值71.76万元;报废报损资产192项,账面原值96.86万元,实现资产处置收入2.02万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额4369.29万元,其中:政府采购货物支出3366.24万元;政府采购工程支出898.33万元;政府采购服务支出104.72万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

祥云县公安局视频监控项目是由电信局建设,政府租用、公安局管理使用,租用线路费:210个摄像头,每个摄像头每月租用费300元,电路租用费每年60000元,校园周边摄像头53个,每个摄像头每月租用费500元,两项合计:年租用费113.40万元。

项目绩效目标是:用录像方式将街面情况传达到公安、城管、消防、交警等部门管理的系统,相关部门通过这一系统时实对城市进行管理,这一项目完成实施8年,每年由县级财政投入113.40万元,我局按合同每年按月支付县电信局租用费。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292300631301111

附件:2018年决算公开表

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