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大理州祥云县鹿鸣乡2018年度部门决算

文章作者:李吟萍 文章来源:财政所 责任编辑:Admin 更新日期:2019年08月29日 浏览次数:

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大理州祥云县鹿鸣乡2018年度部门决算

 

   第一部分  大理州祥云县鹿鸣乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理州祥云县鹿鸣乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

鹿鸣乡人民政府:行政职能,贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

鹿鸣财政所:行使行政职能的参公事业单位,落实兑现各级惠农补助资金,对农村政策实施监督;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理职能。

鹿鸣乡农科站:事业职能,管理农业科技,促进农业发展;示范农业新技术,提供科技服务;促进农业经济的发展,为区域农业服务。

鹿鸣乡林业站:事业职能,负责林业政策宣传;林业科技的推广应用;林木林地采伐的申报、监督;野生动植物保护;森林资源的调查和保护;森林病虫害的监测与防治;苗木栽培的技术指导与服务。

鹿鸣乡水保站:事业职能,组织协调全乡水土保持工作;水土流失监测管理;水土保持宣传教育;水土保持科学技术研究和推广;改善生态环境,保障经济社会可持续发展。

鹿鸣乡兽医站:事业职能,贯彻执行有关畜牧兽医发展的方针、政策和法律法规;受上级行政主管部门的委托,依法开展畜牧兽医的行政执法;负责全乡动物和动物产品的检疫,做好动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作;开展畜牧兽医社会化服务;负责村级畜牧兽医员的业务指导。

鹿鸣乡计生服务所:事业职能,贯彻执行有关计划生育工作的方针政策和法律法规;负责全乡计划生育服务工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 鹿鸣乡人民政府着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办理代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事务发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

2.鹿鸣财政所完成了乡财政预决算编制,预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理;及时准确的兑付强农惠农政策资金;对行政区域内财政资金的监管从未懈怠;协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管,保证了国家资金不外流;对乡行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为进行实时监管;出色的完成乡党委、政府以及县财政局交办的其他任务。

3.鹿鸣乡农科站宣传、贯彻和执行了党在农村的路线、方针、政策、法律、法规;推广了农业科学技术,开展了农业技术培训、技术咨询和技术服务等公益性服务,为农民提供产前、产中、产后服务,让农民从中受益;配合了农业行政主管部门和乡人民政府做好了辖区内的粮食生产及经济作物种植工作;对本地区农机安全生产、农机具推广起到了示范作用;同时开展了资源调查、农业统计工作,掌握辖区内农作物生产情况,对农业的科学发展起了巨大作用。

4.鹿鸣乡林业站负责林业实用技术的试验示范推广;协助乡人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;负责辖区内开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;负责辖区内林木采伐工作;配合乡人民政府做好辖区内森林防火的督促、检查、扑救、指导工作;协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议工作;负责辖区内农村能源建设的技术推广及组织实施;根据国家有关规定代收和协助管理各项林业性行政事业性收费;承担县级林业主管部门交办和委托的其他任务,完成乡党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

5.鹿鸣乡水保站对辖区内水资源进行了很好的开发利用管理;对农田水利建设规划计划、勘测设计、组织施工建设起到了带头作用;对鹿鸣乡的水利工程设施、水库、沟渠、塘坝进行了科学、合法的管理;使得我乡的防洪蓄水和农业灌溉用水的调配和水土保持得以有序进行。

6.鹿鸣乡兽医站完成了我乡畜禽疾病预防、医治、疫情测报;畜牧技术推广、畜禽品种改良、良种推广;畜禽及畜禽产品检疫、畜牧兽医行政(委托)执法等工作,为乡畜牧业的发展提供了有力保障。

7.鹿鸣乡计生服务所承办了我乡的人口和计划生育服务工作。宣传和贯彻落实国家和省州县的计划生育法律法规和方针政策;开展计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询;婚前咨询、保健等工作;计划生育技术人员与婚前保健人员培训;围绕生育、节育、不孕及优育开展生殖健康服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州祥云县鹿鸣乡2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,财政补助事业单位5个。分别是:

1、鹿鸣乡人大

2、鹿鸣乡党委

3、鹿鸣乡政府办

4、鹿鸣乡团委

5、鹿鸣乡财政所

6、鹿鸣乡农科站

7、鹿鸣乡林业站

8、鹿鸣乡水保站

9、鹿鸣乡兽医站

10、鹿鸣乡计生服务所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州祥云县鹿鸣乡2018年末实有人员编制54人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员6人),事业人员30人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州祥云县鹿鸣乡2018年度收入合计4,095.95万元。其中:财政拨款收入4,095.95万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增2115.9万元,主要原因为在职在编人员工资调标;扶贫项目资金收入增加1828.32万元;农村综合改革项目资金收入增加141.95万元

二、支出决算情况说明

大理州祥云县鹿鸣乡2018年度支出合计3,515.12万元。其中:基本支出1,003.37万元,占总支出的28.54%;项目支出2,511.75万元,占总支出的71.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增2066.71万元,主要原因为在职在编人员工资调标;项目支出增加1822.57万元,其中农林水支出增加1750.04万元,节能环保支出增加34.73万元,彩票公益金支出增加22.8万元

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州祥云县鹿鸣乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003.37万元。与上年对比增244.14万元,主要原因为在职在编人员工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州祥云县鹿鸣乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的支出2,511.75万元。与上年对比增加1822.57万元,主要原因为农林水支出增加1750.04万元;节能环保支出增加34.73万元,彩票公益金支出增加22.8万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州祥云县鹿鸣乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3,454.32万元,占本年支出合计的98.27%。与上年对比增2043.91,主要原因为在职在编人员工资调标;项目支出增加1799.77万元,其中农林水支出增加1750.04万元,节能环保支出增加34.73万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出650.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于鹿鸣乡行政人员工资的发放以及正常办公经费的开支;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于鹿鸣乡教师节表彰;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化体育与传媒(类)支出12.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于发放鹿鸣乡文化站人员工资及正常经费开支;

  8.社会保障和就业(类)支出66.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于自然灾害救助、最低生活保障、临时救助;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出54.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于发放鹿鸣乡计生办人员工资、正常经费开支以及支付鹿鸣乡行政事业单位医疗保险补助;

  10.节能环保(类)支出42.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于鹿鸣乡自然生态环境保护经费支出;

  11.城乡社区(类)支出97.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于支付鹿鸣乡国土执法队员生活补助及非四类对象建房补助

  12.农林水(类)支出2,291.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.34%。主要用于鹿鸣乡农业综合服务中心人员、村干部工资发放和正常经费列支以及扶贫、农业综合开发、农村综合改革项目支出等

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出13.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于发放村级土地协管员工资

  19.住房保障(类)支出220.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于补助农户进行农村危房改造;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州祥云县鹿鸣乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.2万元,支出决算为26.22万元,完成预算的78.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元,完成预算的62.2%;公务接待费支出决算为15.58万元,完成预算的96.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约,压减日常公用经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.08万元,下降3.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元,下降7.22%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降1.58%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为按照中央八项规定要求,厉行节约,对日常公用经费进行压减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.64万元,占40.57%;公务接待费支出15.58万元,占59.43%。具体情况如下:

{C}1.{C}因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.64万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.58万元。其中:

国内接待费支出15.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待298批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,623人(其中:外事接待人次0人)。主要用于支付有关部门到我乡指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州祥云县鹿鸣乡2018年机关运行经费支出75.16万元,与上年对比减24.61万元,主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约,压减日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大理州祥云县鹿鸣乡资产总额3,403.41万元,其中,流动资产2,893.88万元,固定资产509.53万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少457.17万元,其中固定资产增加7.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度,部门政府采购支出总额7.99万元,其中:政府采购货物支出7.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下:2018年度授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

大理州祥云县鹿鸣乡主要的民生项目是打非治违、人居环境提升、农业生产、平安林区建设、疫病防疫等项目,通过项目的开展,极大的改善了辖区内基础设施建设、人居环境,全乡经济和各项社会事业取得较好成绩,为我乡乡村振兴工作夯实基础。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

监督索引号53292319057401111

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