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祥云县统计局2018年度部门决算

文章作者:罗周莉 文章来源:祥云县统计局 责任编辑:Admin 更新日期:2019年08月30日 浏览次数:

第一部分 祥云县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 祥云县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。祥云县统计局的主要职能:贯彻执行国民经济核算体系,统计指标体系和基本统计制度;制定地方统计调查标准和统计调查制度。组织完成国家、省、州部署的普查和抽样调查任务;组织协调全县各部门、各乡(镇)经济社会调查;审查县政府各部门和各乡(镇)的统计调查计划、调查方案;汇总、整理全县基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和建议。统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年祥云县统计局除开展对全县经济社会发展指标的常规统计工作外,还重点开展了祥云县第四次全国经济普查工作,为科学决策提供了更加优质的统计服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入祥云县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,为祥云县统计局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

祥云县统计局2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

祥云县统计局2018年度收入合计501.53万元。其中:财政拨款收入501.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度一般公共预算财政拨款为501.53万元, 2017年度为287.01万元,本年收入较上年增加214.52万元,增幅为74.74%。本年收入增加的主要原因是:祥云县第四次全国经济普查项目的开展,财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

祥云县统计局2018年度支出合计420.42万元。其中:基本支出312.42万元,占总支出的74.31%;项目支出108万元,占总支出的25.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出420.42万元,2017年度支出287.04万元,本年支出较上年增加133.38万元,增幅46.47%。基本支出较上年增加63.94万元,增幅25.73%。其中:人员经费较上年增加69.33万元,增幅32.74%,增加主要原因是:工资调整,政府绩效奖励列入支出。项目支出较上年增加69.43万元,增幅180.06%,支出增加的主要原因是:大型专项普查项目,祥云县第四次全国经济普查的开始,支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障祥云县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.42万元。与上年对比增加63.94万元,增幅为25.73%,增长原因为人员工资调整变动,支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障祥云县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108万元。与上年对比增加69.44万元,同比增长180.08%,本年度项目支出增加的原因为祥云县第四次全国经济普查的开展,需下拨各乡镇工作经费,普查员及调查员工作经费等保障项目的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

祥云县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出420.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加133.38万元,同比增长46.47%。增长原因为祥云县第四次全国经济普查项目的开展,财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出367.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于行政运行支出266.47万元;专项普查活动支出92.44万元;统计抽样调查支出8.56万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出33.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于归口管理行政单位离退休28.54万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.0万元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出12.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政单位医疗。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于其他扶贫支出4万元;其他农林水支出3万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

祥云县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.71万元,支出决算为3.89万元,完成预算的57.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元,完成预算的30.04%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算的75.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为项目开展外出用车多为公车平台调度,本单位公务用车运行维护费有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元,下降1.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.66%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降1.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革的落实及厉行节约的开展,接待费、公务用车运行维护费大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,占20.16%;公务接待费支出3.1万元,占79.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于省州间业务交往,县级统计调查,各类普查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中:

国内接待费支出3.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次620人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州县间业务交流,统计调查接待费支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

祥云县统计局2018年机关运行经费支出30.53万元,较上年减少6.17万元,减少的主要原因为人员变动,在职人员减少,公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、接待费等相关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,祥云县统计局资产总额297.78万元,其中,流动资产122.59万元,固定资产175.19万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元万,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70.7万元,其中固定资产增加11.56万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11.56万元,其中:政府采购货物支出11.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

2018年祥云县统计局预算项目共涉及2个,分别是祥云县第四次全国经济普查及祥云县统计抽样调查。

截止2018年12月31日,祥云县第四次全国经济普查完成年初设定绩效目标,暨完成普查第一阶段任务:成立普查领导组,组建县级普查办公室,完成人员抽调;成立乡镇级普查办公室,完成“两员”选派,工作经费及时下拨乡镇;组织普查培训,实现县级乡级至村级普查员普查指导员培训全覆盖;完成普查摸底数据清册,做好入户前最后准备。

统计抽样调查为年度常规型项目工作,截止2018年底,完成年初设定绩效目标,完成本年度所有抽样调查工作。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

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